<<Prvá <Predošlá 25 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20190102 | 100,26 € | 04.02.2019 | PV-PLUS Drogéria | Tovar |
20190051 | 243,24 € | 04.02.2019 | Správa domov Gelnica, s.r.o. | Služby |
10190023 | 500 € | 04.02.2019 | EDAMS, s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 12/2018 |
00102019 | 342,22 € | 01.02.2019 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
20190068 | 83,93 € | 31.01.2019 | GPS Monitor, s.r.o. | Lokalizačné služby 1/2019 |
201900007 | 1260 € | 31.01.2019 | Soveľ Ján | Tovar |
2019100107 | 232,56 € | 30.01.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
2019112 | 715,97 € | 28.01.2019 | EUROMAR spol. s.r.o. | Posypová soľ |
119022179 | 1806,48 € | 27.01.2019 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
1/19 | 205,4 € | 25.01.2019 | AUTO-MOTO Čiasnoha | ND |
519101427 | 180,11 € | 23.01.2019 | PVPS,Poprad | Vodné a stočné, Banská, Krompachy |
719810047 | 183,01 € | 22.01.2019 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | ND SN 197 BJ |
12511900261 | 1385,89 € | 22.01.2019 | Motor - Car Prešov, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
0119004 | 228 € | 22.01.2019 | PP- revízie s.r.o. | Školenie |
20190045 | 199,08 € | 21.01.2019 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Tovar |
1931626106 | 35,99 € | 18.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Tovar |
FV180164 | 348,65 € | 17.01.2019 | ZAHY s.r.o. | Oprava akum.pecí |
FV180163 | 186,65 € | 17.01.2019 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
2019100039 | 538,16 € | 17.01.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
20180917 | 57,23 € | 17.01.2019 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2018 |
<<Prvá <Predošlá 25 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko