<<Prvá <Predošlá 9 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 10190030 | 397,44 € | 19.09.2019 | DASTET s.r.o. | Služby |
| 1067/19 | 215,74 € | 17.09.2019 | Peter Klešč - stavebniny | Služby |
| 9112900429 | 859,75 € | 16.09.2019 | Mesto Krompachy | Nájom 3.Q |
| 4031910318 | 489,56 € | 16.09.2019 | Brantner Nova,s.r.o. | Tovar |
| 2019269 | 60 € | 16.09.2019 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2019268 | 240 € | 16.09.2019 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 19140450 | 1582,69 € | 16.09.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
| 1901133 | 29,88 € | 16.09.2019 | KROm-SAT, s.r.o. | Služby internetu 3.Q |
| 13919 | 150 € | 16.09.2019 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Dezinfekcia ZV a sudov na BRKO |
| 104082019 | 3868,66 € | 16.09.2019 | REDOX SERVIS, s.r.o. | oprava nadstavby na SN 450 BR |
| 20190042 | 237 € | 13.09.2019 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
| 19018 | 1998,44 € | 13.09.2019 | TESTAUTO s.r.o. | Tovar |
| 75372955 | 339,28 € | 12.09.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
| 20190061 | 190 € | 12.09.2019 | Pneuset s.r.o. | Servisné práce |
| 1031903604 | 22938,12 € | 12.09.2019 | Brantner Nova,s.r.o. | Zneškodnenie odpadu 8/2019 |
| 20190565 | 46,27 € | 10.09.2019 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 8/2019 |
| 7294321926 | 49,15 € | 09.09.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy |
| 7293931638 | 213,48 € | 09.09.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Záhradná, Sp. Vlachy 8/2019 |
| 7293614246 | 99,14 € | 09.09.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, Krompachy nedoplatok |
| 7293614245 | 377,18 € | 09.09.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
