<<Prvá <Predošlá 1 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
ZF 220201198 | 1339,2 € | 30.04.2020 | B2Bpartner, s.r.o. | Tovar |
SP220201384 | 357,6 € | 14.05.2020 | B2Bpartner, s.r.o. | Tovar |
SK02033849 | 208,27 € | 20.05.2020 | RedBird Group,s.r.o. | Tovar |
OPF42000263 | 618 € | 23.10.2020 | Chair s.r.o. | Stoličky DS Krompachy |
FV2020182 | 245,76 € | 20.10.2020 | Ajva s.r.o. | Rukavice pracovné |
FV2020172 | 239,4 € | 01.10.2020 | Ajva, s.r.o. | Obuv zimná |
FV2020072 | 887,86 € | 09.04.2020 | ZAHY s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
FV200023 | 3240 € | 12.03.2020 | ZAHY s.r.o. | Služby |
9119000154 | 859,75 € | 18.03.2020 | Mesto Krompachy | Nájom 1.Q 2020 |
91150000417 | 859,75 € | 08.09.2020 | Mesto Krompachy | Služby |
9114000256 | 859,75 € | 16.06.2020 | Mesto Krompachy | Nájom 2.Q |
9112000148 | 18,29 € | 05.03.2020 | Mesto Krompachy | Vodné a stočné,Trangusová Krompachy |
9111000411 | 53,55 € | 02.09.2020 | Mesto Krompachy | Služby |
91100000522 | 859,75 € | 14.12.2020 | Mesto Krompachy | Nájom 4.Q 2020 |
9/2020 | 140 € | 27.05.2020 | Vladimír Kopčan - výškové práce | Služby |
8273312407 | 89,96 € | 08.12.2020 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8271454177 | 89,96 € | 06.11.2020 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8269572024 | 89,96 € | 08.10.2020 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
8267742491 | 89,96 € | 09.09.2020 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
8264030411 | 89,96 € | 09.07.2020 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko