<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 8249596375 | 59,98 € | 10.01.2020 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
| 7294326693 | 482,36 € | 10.01.2020 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
| 7294326692 | 1186,92 € | 10.01.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
| 7294122880 | 222,48 € | 10.01.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy |
| 7293131162 | 407,53 € | 10.01.2020 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Záhradná Sp. Vlachy 12/2019 |
| 2019456 | 60 € | 10.01.2020 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2019455 | 240 € | 10.01.2020 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 12/2019 |
| 4220206688 | 194,44 € | 13.01.2020 | Linde Gas | Tovar |
| 20200002 | 2880 € | 13.01.2020 | Soveľ Ján | Energetická štiepka |
| 7240241425 | 17,7 € | 14.01.2020 | VSE,a.s. | Vyrovnávka elektriny za 1.1.2019 - 31.12.2019 |
| 202001 | 103,32 € | 14.01.2020 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
| 2019104 | 70 € | 14.01.2020 | Valerián Buc- Safety | Služby |
| 2000001 | 1450 € | 16.01.2020 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
| 1031905642 | 22,09 € | 17.01.2020 | Brantner Nova,s.r.o. | Služby |
| 500200808 | 488,18 € | 20.01.2020 | KOBIT-SK, s.r.o. | Tovar |
| 20ZF00107 | 339,6 € | 20.01.2020 | Mediatel spol. s.r.o. | Služby |
| 20140002 | 553,81 € | 20.01.2020 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
| 2020100036 | 461,87 € | 22.01.2020 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
| 20200039 | 68,52 € | 22.01.2020 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Tovar |
| 2020004 | 287,5 € | 24.01.2020 | PROMIX - Vladislav Probala | Tovar |
