<<Prvá <Predošlá 4 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20200968 | 153,12 € | 13.11.2020 | Správa domov Gelnica | Služby |
| 6/20 | 232,96 € | 12.11.2020 | Auto-Moto | Tovar - nákladné vozidlá |
| 1910005043 | 381,29 € | 12.11.2020 | Salesianer Miettex | Prenájom a pranie pracovných odevov |
| 1120019969 | 1274,02 € | 12.11.2020 | UP Slovensko | Jedálne karty |
| 2020208 | 602,63 € | 11.11.2020 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv |
| 2020085 | 603,56 € | 11.11.2020 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2020084 | 287,5 € | 11.11.2020 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 10200061 | 355,2 € | 11.11.2020 | DASTET s.r.o. | Služby |
| 10200060 | 539,52 € | 11.11.2020 | DASTET s.r.o. | Služby |
| 10200058 | 36 € | 11.11.2020 | DASTET s.r.o. | Služby |
| 120104313 | 389,61 € | 10.11.2020 | UP Slovensko | Jedálne kupóny |
| 7292925120 | 272,04 € | 09.11.2020 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7292925119 | 726,56 € | 09.11.2020 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7292623066 | 255,94 € | 09.11.2020 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 4223167410 | 206,42 € | 09.11.2020 | LINDE Gas,s.r.o. | Technické plyny |
| 3672001453 | 82,99 € | 09.11.2020 | Autocont s.r.o. | Prenájom kopírovacieho stroja |
| 20200750 | 70,66 € | 09.11.2020 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 20200460 | 65,28 € | 09.11.2020 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2020 |
| 20200183 | 8114,94 € | 09.11.2020 | SK -fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 10/2020 |
| 8271454177 | 89,96 € | 06.11.2020 | Slovak Telekom | Pevné linky |
