<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
121083766 | 779,22 € | 09.12.2021 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne kupóny |
1032105361 | 26859,02 € | 09.12.2021 | Brantner Nova a.s. | Uloženie odpadov na skládku Kudelník II. 11/2021 |
9119100562 | 859,75 € | 08.12.2021 | Mesto Krompachy | nájom nebytových priestorov IV.Q 2021 |
7293434592 | 670,54 € | 08.12.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7293434591 | 1391,15 € | 08.12.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
521324817 | 60 € | 08.12.2021 | Slovenská legálna metrológia, n.n | kalibrácia váhy |
4032110326 | 451,97 € | 08.12.2021 | Brantner Nova a.s. | Oprava SN 674 CK |
3762101438 | 83,33 € | 08.12.2021 | Autocont s.r.o. | Prenájom kopírovacieho stroja |
104112021 | 2483,3 € | 08.12.2021 | REDOX s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
7293159133 | 444,64 € | 07.12.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
7292839725 | 475,56 € | 07.12.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
202168 | 1800 € | 07.12.2021 | AV Audit s.r.o. | Služby |
2640531903 | 174,74 € | 06.12.2021 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
210211904 | 8076,72 € | 06.12.2021 | SOLAR 2009,a.s. | Pohonné hmoty 11/2021 |
2021105786 | 424,91 € | 06.12.2021 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
2021079 | 1193 € | 06.12.2021 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2021078 | 198,34 € | 06.12.2021 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
10210289 | 660 € | 06.12.2021 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 10/2021 |
FVOT216785 | 82,8 € | 03.12.2021 | GX Solutions | Služby |
FV210224 | 819,6 € | 03.12.2021 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv,pracovné rukavica |