<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025Z1028 | 5000 € | 29.12.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| FV250195 | 119,91 € | 23.12.2025 | ZAHY s.r.o. | elektroinštalačný materiál |
| 20250261 | 75 € | 23.12.2025 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce |
| 9111500526 | 1136,89 € | 19.12.2025 | Mesto Krompachy | Nájom IV.Q 2025 nebytové priestory |
| 2025105065 | 433,45 € | 18.12.2025 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 6/2025 | 181,96 € | 16.12.2025 | Auto-Moto | Tovar |
| FV20250631 | 120 € | 15.12.2025 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 2622000155 | 343,17 € | 15.12.2025 | HERZ spol.s.r.o. | servisný zásah kotle ZD |
| 250103201 | 188,4 € | 15.12.2025 | AMV Slovakia, s.r.o. | Tovar pre pohrebné služby |
| 25140712 | 660,95 € | 12.12.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
| 20250137 | 1000 € | 11.12.2025 | Cleanmet, s.r.o. | Nájom Kompostáreň 12/2025 |
| 20250685 | 240,83 € | 10.12.2025 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 6112025 | 49,75 € | 09.12.2025 | AUTO TLAK | ND na multikar |
| 20250232 | 1157 € | 08.12.2025 | Pneuset s.r.o. | oprava SN 411 BH |
| 1532505030 | 76,26 € | 08.12.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 11/2025 |
| 1532505029 | 718,13 € | 08.12.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 1532505028 | 3296,48 € | 08.12.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Zneškodnenie nelegálnej skládky Richnava |
| 1461924050 | 83,56 € | 08.12.2025 | O2 Slovakia s.r.o. | Paušál mobilné telefóny |
| 3762502571 | 96,09 € | 04.12.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 11/2025 |
| 3082428248 | 8628,77 € | 04.12.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 11/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
