<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025002 | 242,93 € | 16.01.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2025001 | 316 € | 16.01.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 1532405593 | 0 € | 16.01.2025 | Brantner Nova s.r,o. | prenájom kontajnerov 12/2024 |
| 20250007 | 132,66 € | 15.01.2025 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 20250001 | 2312,4 € | 14.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 2025000063 | 202,97 € | 13.01.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie 12/2024 |
| 100055381 | 21,43 € | 13.01.2025 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 0072025 | 60 € | 10.01.2025 | PS Žaludková, s.r.o. | Tovar |
| 2024077 | 60 € | 09.01.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 20240228 | 1354 € | 09.01.2025 | Pneuset s.r.o. | Služby a tovar na SN 411 BH |
| 2025003 | 51261,98 € | 08.01.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 12/2025 |
| FV240181 | 88,43 € | 07.01.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 4592215068 | 8116,21 € | 07.01.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2024 |
| 1910052850 | 472,5 € | 07.01.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1532405299 | 447,46 € | 07.01.2025 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
| 02552024 | 326,21 € | 07.01.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| FVOT246428 | 88,92 € | 03.01.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov |
| FV250003 | 70,93 € | 03.01.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 8362458920 | 39,98 € | 03.01.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 4237290075 | 333,79 € | 03.01.2025 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
