<<Prvá <Predošlá 3 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025/304 | 202,97 € | 01.12.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Tovar a služby |
| 10250269 | 847,47 € | 01.12.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 10/2025 |
| 725810899 | 61,18 € | 26.11.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | žiarovky na MV |
| 20250047 | 2460 € | 26.11.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 2025018 | 742,6 € | 24.11.2025 | PROMIX, s.r.o. | Tovar |
| 102025018 | 492 € | 24.11.2025 | DAIMONION, s.r.o. | Nakládka kontajnerov |
| 25140640 | 1141,44 € | 20.11.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| FV250193 | 984,08 € | 19.11.2025 | Ajva s.r.o. | Pracovné, rukavice,topánky,čiapky |
| FV250141 | 248,04 € | 17.11.2025 | ZAHY s.r.o. | Služby |
| 20250323 | 950 € | 17.11.2025 | Mgr. Marek Džugas - AUTOŠKOLA | Kurz KKV |
| 1532504697 | 11,69 € | 17.11.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 10/2025 |
| 090102025 | 278,1 € | 17.11.2025 | REDOX s.r.o. | Tovar pre SN 450 BR |
| 20250209 | 2704,5 € | 14.11.2025 | Pneuset s.r.o. | oprava SN 411 BH |
| 20250042 | 4920 € | 13.11.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250126 | 1000 € | 11.11.2025 | Cleanmet, s.r.o. | Nájom Kompostáreň 11/2025 |
| 1532504588 | 22323,42 € | 10.11.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Zneškodnenie odpadu 20 03 01 z nelegálnej skládky Richnava |
| 1532504587 | 493,25 € | 10.11.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| H-682025 | 450 € | 07.11.2025 | Mgr. Helena Belányová-Belmer | posúdenie zdravotného rizika,poradenstvo |
| 3762502418 | 70,93 € | 07.11.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 10/2025 |
| 1511889904 | 87,7 € | 07.11.2025 | O2 Slovakia s.r.o. | Paušál mobilné telefóny |
