<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20250010 | 1000 € | 29.04.2025 | Ing. Daniel Perháč - PEDAPRO | Činnosť pri kolaudácii Kompostáreň Hincovce |
| 20250004 | 390 € | 24.02.2025 | ZOVP SR | členský príspevok |
| 7200001219 | 435,18 € | 08.04.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie - 3/2025 |
| 2025000063 | 202,97 € | 13.01.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie 12/2024 |
| 2025000406 | 701,45 € | 11.02.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie prevádzky 1/2025 |
| 2025000729 | 647,37 € | 13.03.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie všetky prevádzky |
| 20250015 | 2312,4 € | 25.03.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250013 | 2312,4 € | 10.03.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250003 | 4624,8 € | 21.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250001 | 2312,4 € | 14.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 2025100541 | 141,84 € | 11.03.2025 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 20250009 | 89,99 € | 28.05.2025 | KINREJAM s.r.o. | EK, TK |
| 20250008 | 178,01 € | 28.05.2025 | KINREJAM s.r.o. | EK,TK SN 736 EC |
| 10250015 | 847,47 € | 04.02.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 12/2024 |
| 10250063 | 847,47 € | 03.04.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2025 |
| 10250039 | 847,47 € | 04.03.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2025 |
| 10250088 | 847,47 € | 30.04.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 3/2025 |
| 10250111 | 847,47 € | 03.06.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 4/2025 |
| 10250139 | 847,47 € | 30.06.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 5/2025 |
| FV250065 | 400 € | 10.07.2025 | IP-tech, s.r.o. | Elektroinš.práce - ZD Spišské Vlachy |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
