Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF433/2016 | 145,72 € | 18.01.2017 | Slov.plyn.priemysel | vyúčtovanie plynu PZ |
DF432/2016 | -217,6 € | 18.01.2017 | Slov.plyn.priemysel | vyúčtovanie plynu MŠ+ŠJ - stará |
DF431/2016 | -24 € | 18.01.2017 | Slov.plyn.priemysel | vyúčtovanie plynu krajčír |
DF430/2016 | 32,74 € | 18.01.2017 | Západoslovenská energetika a.s. | vyúčtovanie elektriky starý OCU |
DF429/2016 | 74,6 € | 18.01.2017 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu ramenáčom 12/2016 |
DF428/2016 | 369,4 € | 18.01.2017 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 12/2016 |
DF25/2017 | 18,04 € | 19.01.2017 | ORANGE Slovensko a.s. | polatok za telefón MŠ |
DF19/2017 | 39,78 € | 23.01.2017 | FLORIAN s.r.o | DHZ - kancelárske potreby |
DF18/2017 | 1208,4 € | 23.01.2017 | DOXX Strav.listky s.r.o | stravné lístky |
DF20/2017 | 170 € | 26.01.2017 | Plynoterm -Kopún Vladimír | oprava plynového kotla OCU |
DF24/2017 | 148,33 € | 02.02.2017 | COOP Jednota SD Trenčín | VŠJ potraviny |
DF23/2017 | 386,4 € | 02.02.2017 | ZŠ a MŠ Kočovce | VŠJ režijné náklady 1/2017 |
DF22/2017 | 190,4 € | 02.02.2017 | ZŠ a MŠ Kočovce | VŠJ potraviny 1/2017 |
DF21/2017 | 14,8 € | 02.02.2017 | ŠEVT a.s. | tlačivá - rybárske lístky |
DF26/2017 | 526,5 € | 03.02.2017 | TESLUX s.r.o. | údržba verejného osvetlenia |
DF27/2017 | 570,12 € | 06.02.2017 | Kopun Vladimir | PZ údržba elektriky |
DF28/2017 | 14,4 € | 07.02.2017 | INTA s.r.o | kuchynský odpad 1/2017 |
DF35/2017 | 538 € | 08.02.2017 | Slov.plyn.priemysel | plyn ZS + OCU+ MŠ 2/2017 |
DF34/2017 | 40 € | 08.02.2017 | Slov.plyn.priemysel | plyn OCU starý 2/2017 |
DF33/2017 | 4 € | 08.02.2017 | Slov.plyn.priemysel | plyn KD 2/2017 |