Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hôrka nad Váhom

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF1/2018	75 €	05.01.2018	MADE spol. s.r.o.	URBIS-systémová podpora 01.01.-31.03.2018
DF10/2018	68,4 €	17.01.2018	RM Gastro - JAZ s.r.o.	VŠJ - čistiace prostriedky do umývačky
DF100/2018	19,03 €	19.04.2018	ORANGE Slovensko a.s.	MŠ poplatok za telefón 4/2018
DF101/2018	58,43 €	20.04.2018	TRIAL s.r.o.	ZS údržba - výmena okna
DF102/2018	62,58 €	11.04.2018	O2 Slovakia s.r.o.	poplatok za telefón 3/2018 - mobil
DF103/2018	14,4 €	11.04.2018	INTA s.r.o	kuchynský odpad 3/2018
DF104/2018	552 €	19.04.2018	TEXO studio s.r.o	MŠ - styrodurový nápis
DF105/2018	25,15 €	23.04.2018	ESET, spol. s.r.o.	MŠ - antivirus
DF106/2018	79,8 €	24.04.2018	PYROSERVIS a.s.	kontrola hasiacich prístrojov
DF107/2018	1077,41 €	24.04.2018	Zatienime s.r.o.	Zdravotné stredisko - vchodové dvere - vyúčtovanie
DF108/2018	193,12 €	30.04.2018	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 4/2018
DF109/2018	391,92 €	30.04.2018	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 4/2018
DF11/2018	67 €	18.01.2018	Slov.plyn.priemysel	záloha pna plyn PZ 1/2018
DF110/2018	113,34 €	30.04.2018	COOP Jednota SD Trenčín	ŠJ potraviny 4/2018
DF111/2018	38,31 €	30.04.2018	INSET spol.s r.o.	ŠJ - rukavice
DF112/2018	13 €	03.05.2018	Slov.plyn.priemysel	záloha na plyn DHZ 5/2018
DF113/2018	4 €	03.05.2018	Slov.plyn.priemysel	záloha na plyn KD 5/2018
DF114/2018	113 €	03.05.2018	Slov.plyn.priemysel	záloha na plyn 5/2018 ZS+MŠ+OCU
DF115/2018	33,55 €	07.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	poplatok za telefón 4/18
DF116/2018	2,82 €	09.05.2018	PLANTEX s.r.o.	MŠ - ovocné šťavy