Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hôrka nad Váhom

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF214/2018	19,03 €	18.08.2018	ORANGE Slovensko a.s.	MŠ poplatok za telefón 8/2018
DF213/2018	109 €	14.08.2018	Staš Stanislav DH Fire&safety	DHZ pracovná obuv
DF212/2018	1271,28 €	14.08.2018	Delta Slovakia s.r.o.	DHZ - zásahový odev
DF210/2018	48 €	14.08.2018	ISA projekta s.r.o.	zhotovenie tabule - MK Na Zámlynčí
DF209/2018	60,37 €	13.08.2018	O2 Slovakia s.r.o.	poplatok za telefón 7/2018 - mobil
DF208/2018	81,2 €	13.08.2018	Technicke sluzby mesta	vývoz odpadu 7/2018-ramenáč
DF207/2018	81,2 €	13.08.2018	Technicke sluzby mesta	vývoz odpadu 7/2018-ramenáč
DF206/2018	478,28 €	13.08.2018	Technicke sluzby mesta	vývoz odpadu 7/2018
DF205/2018	14,4 €	09.08.2018	INTA s.r.o	kuchynský odpad 7/2018
DF204/2018	536,88 €	08.08.2018	Kopanic.odp.spol.s.r.o	uloženie odpadu 7/2018
DF203/2018	33 €	07.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	poplatok za telefón 7/18
DF202/2018	4 €	02.08.2018	Slov.plyn.priemysel	záloha na plyn KD 8/2018
DF201/2018	5 €	02.08.2018	Slov.plyn.priemysel	záloha na plyn DHZ 8/2018
DF200/2018	44 €	02.08.2018	Slov.plyn.priemysel	záloha na plyn 8/2018 ZS+MŠ+OCU
DF199/2018	526,5 €	02.08.2018	TESLUX s.r.o.	splátka VO 7/2018
DF198/2018	12 €	26.07.2018	Sponka SK spol.s.r.o.	zošívačka
DF197/2018	287,7 €	23.07.2018	Internet Mall Slovakia s.r.o.	zálohová platba
DF196/2018	19,93 €	20.07.2018	ORANGE Slovensko a.s.	MŠ poplatok za telefón 7/2018
DF195/2018	56,39 €	20.07.2018	COOP Jednota SD Trenčín	ŠJ potraviny 7/2018
DF194/2018	241,5 €	20.07.2018	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 7/2018