Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hôrka nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 4 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF354/2019 | 12,2 € | 08.11.2019 | Roman Galo- reklamné služby | reklamné predmety uvítanie detí |
| DF356/2019 | 202,03 € | 07.11.2019 | TRIAL s.r.o. | kanálová rúra, koleno, poklop |
| DF355/2019 | 30 € | 07.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telefón 10/2019 |
| DF353/2019 | 615 € | 05.11.2019 | Slov.plyn.priemysel | záloha plyn ZS +OCU+ MŠ 11/2019 |
| DF352/2019 | 4 € | 05.11.2019 | Slov.plyn.priemysel | záloha plyn KD 11/2019 |
| DF351/2019 | 92 € | 05.11.2019 | Slov.plyn.priemysel | záloha plyn PZ 11/2019 |
| DF350/2019 | 215 € | 05.11.2019 | Slov.plyn.priemysel | záloha plyn byty 11/2019 |
| DF361/2019 | -717,05 € | 04.11.2019 | CESTY NITRA, a.s. | Dobropis k MK Zámlynčie - nezrealizované práce |
| DF349/2019 | 148,24 € | 04.11.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 10/2019 |
| DF348/2019 | 52,92 € | 04.11.2019 | ZŠ a MŠ Kočovce | Strava zamestnanci MŠ 10/2019 |
| DF347/2019 | 44,1 € | 04.11.2019 | ZŠ a MŠ Kočovce | Strava zamestnanci MŠ 10/2019 |
| DF346/2019 | 495,72 € | 04.11.2019 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ réžia 10/2019 |
| DF345/2019 | 291,6 € | 04.11.2019 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ potraviny 10/2019 |
| DF344/2019 | 12 € | 04.11.2019 | FRP Services, s.r.o. | DHZ - sluzby SMS 10/2019 |
| DF343/2019 | 526,5 € | 04.11.2019 | TESLUX s.r.o. | splátka VO 10/2019 |
| DF342/2019 | 180 € | 04.11.2019 | JUDr. Šimon Cibulka, advokát | právne služby 10/2019 + služby nad rámec paušálu |
| DF341/2019 | 65 € | 22.10.2019 | SELVIT, spol. s r.o. | DHZ - taška emergency, maska silikonova |
| DF340/2019 | 235,5 € | 22.10.2019 | KRANZLE spol. s r.o. | DHZ - spojky na hadica |
| DF339/2019 | 9,05 € | 22.10.2019 | ORANGE Slovensko a.s. | tel.poplatky MŠ 10/2019 |
| DF338/2019 | 99,6 € | 22.10.2019 | ELMIKO- Miloš Kovačovic | oprava obecného rozhlasu |
