<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/99 | 76,66 € | 27.06.2018 | Jozef Igaz- Tlačivá-papier | Kancelárske potreby |
DF2018/98 | 57,6 € | 19.06.2018 | SH systém spol. s.r.o.Trenčín | Služba zverejnenie.skod 2.6.2018 do 2.6.2019 |
DF2018/97 | 673,13 € | 19.06.2018 | Obec Svinná | Náklady stavebného úradu 1-5/2018 |
DF2018/96 | 45 € | 19.06.2018 | Miroslav Ďuráči | Služby BOZP za 5/2018 |
DF2018/95 | 23,88 € | 19.06.2018 | 3Wslovakia Dubnica n/V. | Zverejňovanie zmlúv na |
DF2018/94 | 153 € | 14.06.2018 | AC Dežerice | Občerstvenie Deň detí |
DF2018/93 | 150 € | 11.06.2018 | Zuzana Cmarková AZC rozpočet, Plevník - Drieňové | Oprava rozpočtu na DOM SMÚTKU |
DF2018/92 | 607,68 € | 11.06.2018 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO |
DF2018/91 | 115,3 € | 11.06.2018 | Západoslovenská energetika a.s. | Elektrika VO 1.5.2018 - 31.5.2018 |
DF2018/90 | 6420 € | 11.06.2018 | KB-ZA s.r.o. | Vývoz stav. odpadu verejné priestranstvo |
DF2018/9 | 52,74 € | 15.01.2018 | VDM Drogerie, Ing. josef Chmelař | Hygienické a dezinfekčné prostriedky |
DF2018/89 | 291,6 € | 11.06.2018 | Doxx - Stravné lístky | Stravné lístky 6/2018 |
DF2018/88 | 12,81 € | 07.06.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Služobný mobil 1.5.2018 - 31.5.2018 |
DF2018/87 | 11,99 € | 07.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | Služobný mobil 8.5.2018 - 7.6.2018 |
DF2018/86 | 727,96 € | 04.06.2018 | Feroplech Letko, Trenč. Stankovce | Stavebný materiál, oprava Ocú |
DF2018/85 | 441,68 € | 04.06.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Vývoz kontajnerovov |
DF2018/84 | 20,8 € | 01.06.2018 | INPROST Bratislava | Doplatok za Obecné noviny za rok 2018 |
DF2018/83 | 36 € | 01.06.2018 | osobnyudaj, s.r.o., Košice | Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 |
DF2018/82 | 78 € | 01.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | Pevná linka, internet 1.5.2018 - 31.5.2018 |
DF2018/81 | 3 € | 01.06.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Plyn KD |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko