Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Horná Súča

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF37/2018	29,56 €	12.02.2018	Orange Slovensko,a.s.	Mobil 0918 500 836
DF370/2018	1945,37 €	12.10.2018	Marius Pedersen,a.s.	Vývoz komunálneho odpadu
DF371/2018	1345,69 €	12.10.2018	Marius Pedersen,a.s.	Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad
DF372/2018	344,8 €	12.10.2018	Služby Horná Súča, s.r.o.	Sklo farebné - črepy
DF373/2018	226,4 €	15.10.2018	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru
DF374/2018	43,86 €	19.10.2018	Richard Srobar-Littera	Knihy do obecnej knižnice 8ks
DF375/2018	61,24 €	19.10.2018	Distribučná agentúra AD REM	Knihy do obecnej knižnice 7ks
DF376/2018	527,16 €	22.10.2018	Služby Horná Súča, s.r.o.	Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu
DF377/2018	1433,76 €	22.10.2018	Služby Horná Súča, s.r.o.	Za opravu VO a verejného rozhlasu za 9/2018.
DF378/2018	2010,48 €	22.10.2018	Služby Horná Súča, s.r.o.	Za pracovné činnosti v mesiaci september
DF379/2018	2678,52 €	22.10.2018	Služby Horná Súča, s.r.o.	Za pracovné činnosti-čistenie verejných priestrans
DF38/2018	132,18 €	12.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Telefón za 1/2018
DF380/2018	571,2 €	22.10.2018	Alfa print, s.r.o.	Časopis Súčanský Hlásnik 2/2018 700ks
DF381/2018	559,2 €	22.10.2018	Služby Horná Súča, s.r.o.	Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167138
DF382/2018	40 €	31.10.2018	HS CHABOVIENKA	Ozvučenie na podujatí Posedenie - deň úcty
DF383/2018	187,09 €	31.10.2018	PP-SOT, s.r.o.	Balzam Aloe Vera 5l 9ks, Krystal 5L Sanan 6ks
DF384/2018	559,2 €	31.10.2018	Služby Horná Súča, s.r.o.	Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167159
DF385/2018	279,6 €	31.10.2018	Služby Horná Súča, s.r.o.	Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167179,
DF386/2018	16,6 €	31.10.2018	MEGGY s.r.o.	Školské potreby - hmotná núdza
DF387/2018	285 €	07.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel,a.s.	Zemný plyn za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018