Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Horná Súča
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFI27/2019 | 119983,67 € | 13.12.2019 | Cesty Nitra, a.s. | Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia |
| DF466/2019 | 93,6 € | 06.12.2019 | Inprost spol. s r.o. | Obecné noviny 2020 |
| DF465/2019 | 1389,76 € | 06.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obd.od 1.12.2019 do 31.12.2019 |
| DF464/2019 | 710,8 € | 06.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obd.od 1.12.2019 do 31.12.2019 |
| DF463/2019 | 555,84 € | 04.12.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.160008 |
| DF462/2019 | 1248 € | 04.12.2019 | Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. | Za požiarnu prevenciu za mesiac september |
| DF461/2019 | 130,57 € | 04.12.2019 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | OcÚ 2.poschodie, Skartátor 53C |
| DF460/2019 | 735 € | 03.12.2019 | Martin Minaroviech MM SERVIS | Oprava, servis plynových kotlov -b.j.251,b.j. 235 |
| DF459/2019 | 548,02 € | 03.12.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF456/2019 | 381,94 € | 03.12.2019 | ARLAM s.r.o. | Pracovná obuv 5 párov, pracovné nohavice 5ks |
| DFI26/2019 | 2778,9 € | 28.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti v rámci projektu "Spoznaj |
| DF458/2019 | 80 € | 28.11.2019 | Pavol Halanda | Licencia za program Orfeus pre cintoríny |
| DF457/2019 | 136,36 € | 28.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Tlačoviny - záznamník, vozový zošit, požiarna knih |
| DF455/2019 | 89 € | 28.11.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | Časopis právo pre ROPO a OBCE |
| DF454/2019 | 147 € | 28.11.2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Vykonanie laboratórneho rozboru vody,1vzorka á 47€ |
| DF453/2019 | 30 € | 28.11.2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | Aktuálne zmeny zákonov a vybrané problematiky |
| DF452/2019 | 157 € | 28.11.2019 | KOMIS s.r.o. | Kontrola a čistenie komínov ZS 251, Ocú 233, |
| DF451/2019 | 7 € | 28.11.2019 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | Diár samosprávy 1ks |
| DFI25/2019 | 7161,79 € | 25.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia podkladových vrstiev na MK |
| DFI24/2019 | 31957 € | 25.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Stavebné práce na projekte: |
| DF450/2019 | 1854 € | 25.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Propagačné letáky 1000ks, informačné tabule 3k,6ks |
| DF449/2019 | 990 € | 25.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zabezpečenie prezentačnej aktivity v rámci projekt |
| DF448/2019 | 630 € | 25.11.2019 | Geodetická služba,s.r.o. | Geodetické služby |
| DF447/2019 | 10 € | 22.11.2019 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | Elektronická príručka |
| DF446/2019 | 19,45 € | 20.11.2019 | ILA, s.r.o. | Kniha |
| DFI23/2019 | 7041,94 € | 19.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia vodovodnej prípojky budova ZŠ |
| DF445/2019 | 231,6 € | 19.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167983 |
| DF444/2019 | 3794,97 € | 19.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. október 2019 |
| DF443/2019 | 703,32 € | 19.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac október 2019 |
| DF442/2019 | 16 € | 18.11.2019 | Ave Libri s. r. o. | Knihy do Obecnej knižnice: |
| DF441/2019 | 608,96 € | 15.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie energie za obd.od 1.11..do 30.11.2019 |
| DF440/2019 | 1514,4 € | 14.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
| DF439/2019 | 1717,8 € | 14.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF438/2019 | 518,4 € | 14.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci október 2019 |
| DF437/2019 | 14,17 € | 12.11.2019 | Ledum Kamara SK s. r. o. | Epson T6641 obj.č. 1IEPB66414ABG - 2ks |
| DF436/2019 | 2327,8 € | 12.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz kontajnerov na KO za mesiac október 2019 |
| DF435/2019 | 65,34 € | 12.11.2019 | SBA, s.r.o. | Vytyčovací drev. kolík - vytýčenie cesty |
| DF434/2019 | 531 € | 12.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného osvetlenia za 10/2019 |
| DF433/2019 | 618 € | 12.11.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF432/2019 | 500 € | 12.11.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu október 2019 |
| DF431/2019 | 1282,68 € | 12.11.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 300 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DFI22/2019 | 8412 € | 11.11.2019 | SBA, s.r.o. | Interiérové vybavenie novej budovy MŠ |
| DF430/2019 | 247 € | 11.11.2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Vykonanie laboratórneho rozboru vody,1vzorka á 47€ |
| DF429/2019 | 330 € | 11.11.2019 | RVSVV,s.r.o. | Vyčistenie odpadových vôd |
| DF428/2019 | 33,5 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF427/2019 | 19,34 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF426/2019 | 0 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF425/2019 | 0 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF424/2019 | 0 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF423/2019 | 20 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF422/2019 | 30 € | 08.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
| DF421/2019 | 3901,86 € | 07.11.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 10/2019 |
| DF420/2019 | 131,57 € | 07.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 10/2019 |
| DF419/2019 | 710,8 € | 06.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obd.od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
| DF418/2019 | 1389,76 € | 06.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obd.od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
| DF417/2019 | 420 € | 06.11.2019 | Agrosúča, a.s. | Mesiac úcty k starším |
| DF416/2019 | 577,2 € | 06.11.2019 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | Značenie podzemných hydrantov 26ks |
| DF415/2019 | 548,02 € | 06.11.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF414/2019 | 231,6 € | 06.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167958 |
| DFI21/2019 | 9488,4 € | 31.10.2019 | SBA, s.r.o. | Interiérové vybavenie novej budovy MŠ |
| DF413/2019 | 216,14 € | 30.10.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Krystal 5L 24ks |
| DF412/2019 | 463,2 € | 29.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167935 |
| DF411/2019 | 40,96 € | 28.10.2019 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | Kancelárske potreby - matrika |
| DF410/2019 | 97,2 € | 28.10.2019 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | Kancelárske potreby - OcÚ |
| DF409/2019 | 111,55 € | 28.10.2019 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | Knižnica-folia na studené laminovanie 54x86mm/10k |
| DF408/2019 | 475,2 € | 28.10.2019 | SBA, s.r.o. | Rezivo SMREK 1,8m3-prístrešok pre Hasičské vozidlo |
| DF406/2019 | 20 € | 24.10.2019 | Jarmila Zacher Pajpachová | Knihy do Obecnej knižnice: |
| DF405/2019 | 463,2 € | 24.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167915 |
| DF404/2019 | 452,8 € | 24.10.2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Vykonanie laboratórneho rozboru vody,2vzorky |
| DF403/2019 | 66 € | 24.10.2019 | Poradca s.r.o | Práce a mzdy 2020, Zákony 2020 |
| DFI20/2019 | 2520,16 € | 18.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Realizácia kanalizačnej prípojky na budove |
| DFI19/2019 | 17798,84 € | 18.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Realizácia kanalizačnej prípojky na budove |
| DF402/2019 | 100 € | 18.10.2019 | HS CHABOVIENKA | Ozvučenie a vystúpenie na podujatí |
| DF401/2019 | 1345,69 € | 18.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. september 2019 |
| DF400/2019 | 62,1 € | 18.10.2019 | Chlormont s.r.o. | Reagenty pre stanovenie |
| DF399/2019 | 321,84 € | 14.10.2019 | značenie.sk, s.r.o. | Dopravné zrkadlo 800x600 2ks |
| DF398/2019 | 447,9 € | 14.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie energie za obd.od 1.10.do 31.10.2019 |
| DF397/2019 | 1282,68 € | 14.10.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 300 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DF396/2019 | 29,78 € | 14.10.2019 | CART PRINT, s.r.o. | Tlačivá priznania k dani |
| DF395/2019 | 1888,2 € | 14.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF394/2019 | 205,8 € | 14.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac September 2019 |
| DF393/2019 | 415,8 € | 14.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného rozhlasu,verejného osvetlenia |
| DFI18/2019 | 2451,1 € | 10.10.2019 | Geodetická služba,s.r.o. | Geodetické práce: vytýčenie a |
| DFI17/2019 | 599792,96 € | 10.10.2019 | Doprastav, a.s. | Stavebné práce na stavbe "Spoznaj prírodné a kult. |
| DFI16/2019 | 212537,64 € | 10.10.2019 | Doprastav, a.s. | Stavebné práce na stavbe "Spoznaj prírodné a kult. |
| DF392/2019 | 2327,8 € | 10.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz kontajnerov na KO za mesiac september 2019 |
| DF391/2019 | 3004,63 € | 10.10.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 9/2019 |
| DF390/2019 | 131,39 € | 10.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 9/2019 |
| DFI15/2019 | 11760 € | 09.10.2019 | REDIST s.r.o. | Stavebný dozor v zmysle mandátnej zmluvy |
| DF389/2019 | 32,5 € | 08.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF388/2019 | 25,06 € | 08.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF387/2019 | 0 € | 08.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF386/2019 | 0 € | 08.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF385/2019 | 0 € | 08.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF384/2019 | 20 € | 08.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF383/2019 | 30 € | 08.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
| DFI14/2019 | 23387,81 € | 07.10.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Realizácia vodovodu DOLINKA na základe priloženého |
| DF382/2019 | 500 € | 07.10.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu september 2019 |
| DF381/2019 | 571 € | 07.10.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF380/2019 | 350 € | 07.10.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora Urbis 1.10.2019-31.10.2019 |
| DF379/2019 | 63,9 € | 07.10.2019 | Ing.Miroslav Mračko, EPOS | Časopis Odpady 1-12/2020 |
| DF378/2019 | 61,29 € | 07.10.2019 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 9ks |
| DF377/2019 | 158,4 € | 03.10.2019 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | Kontrola a meranie podzemných hydrantov |
| DF376/2019 | 247,44 € | 03.10.2019 | DRUCKER s.r.o. | Toner pre tlačiareň HP LJ PRO |
| DF375/2019 | 132 € | 03.10.2019 | RVSVV,s.r.o. | Vyčistenie odpadových vôd |
| DF374/2019 | 710,8 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektr.energia za obd.od 1.10.2019 do 31.10.2019 |
| DF373/2019 | 1389,76 € | 03.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektr. energia za obd.od 1.10.2019 do 31.10.2019 |
| DF372/2019 | 548,02 € | 03.10.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF371/2019 | 463,2 € | 30.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167864 |
| DF370/2019 | 66,08 € | 30.09.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Krem na ruky ISOLDA 21ks, toal.papier 60ks, |
| DF369/2019 | 132 € | 30.09.2019 | RVSVV,s.r.o. | Vyčistenie odpadových vôd |
| DF368/2019 | 44,03 € | 25.09.2019 | Richard Srobar-Littera | Knihy do obecnej knižnice 5ks |
| DF367/2019 | 2327,8 € | 25.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz kontajnerov na KO za mesiac august 2019 |
| DF366/2019 | 300 € | 25.09.2019 | Ing. Marian Máťoš | Služby koordinátora BOZP na stavbe |
| DFI13/2019 | 380417,78 € | 24.09.2019 | OMOSS spol. s r. o. | Stavebné práce na projekte "Rozšírenie kapacity |
| DF365/2019 | 746 € | 24.09.2019 | Úrad verejného zdravotníctva SR | Vyšetrenie pitnej vody |
| DF363/2019 | 291 € | 20.09.2019 | Geodetická služba,s.r.o. | Geometrický plán na |
| DF362/2019 | 160,68 € | 20.09.2019 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | Kartotéka kovová jednoradová A4 Eco |
| DF361/2019 | 345 € | 20.09.2019 | Martin Minaroviech MM SERVIS | Oprava plynových kotlov -b.j.251 (65€) |
| DF360/2019 | 463,2 € | 20.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167864 |
| DF359/2019 | 364,8 € | 20.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. august 2019 |
| DF358/2019 | 292,2 € | 20.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Drevo 5m3 (66€)+ dovoz do MŠ Vlčí Vrch (226,20€) |
| DF357/2019 | 333,96 € | 19.09.2019 | RVSVV,s.r.o. | Vyčistenie odpadových vôd, ktoré boli vyvezené |
| DFI12/2019 | 1798,2 € | 13.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia podkladových vrstiev na MK Dúbrava- |
| DFI11/2019 | 270 € | 13.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia podkladových vrstiev na MK |
| DF356/2019 | 238,62 € | 13.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie El.energia za obd.od 1.8.do31.8.2019 |
| DF355/2019 | 316,8 € | 12.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Čistenie verejných priestranstiev - kosenie trávy |
| DF354/2019 | 1378,8 € | 12.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF353/2019 | 1267,32 € | 12.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Čistenie priepustov záznam o prev.vozidiel |
| DF352/2019 | 2208,6 € | 12.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac August 2019 spojené s |
| DF351/2019 | 33,5 € | 12.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF350/2019 | 20,15 € | 12.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF349/2019 | 0 € | 12.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF348/2019 | 0 € | 12.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF347/2019 | 0 € | 12.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF346/2019 | 20 € | 12.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF345/2019 | 30 € | 12.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
| DF344/2019 | 132,96 € | 12.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 8/2019 |
| DF343/2019 | 1111,66 € | 12.09.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 260 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DF342/2019 | 4825,5 € | 12.09.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 8/2019 |
| DF341/2019 | 710,8 € | 05.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.9.2019 do 30.9.2019 |
| DF340/2019 | 1389,76 € | 05.09.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.9.2019 do 30.9.2019 |
| DF339/2019 | 231,6 € | 04.09.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167828 |
| DF338/2019 | 1761 € | 03.09.2019 | VODOCENTRUM,s.r.o. | Vodomer DN50 á 372€, Vodomer DN80 2ks á 446,40€ |
| DF337/2019 | 548,02 € | 03.09.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF336/2019 | 600 € | 03.09.2019 | Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. | Za požiarnu prevenciu za mesiac |
| DF335/2019 | 500 € | 02.09.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za august 2019 |
| DF334/2019 | 765,5 € | 02.09.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF333/2019 | 463,2 € | 27.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167806 |
| DF332/2019 | 5094,84 € | 27.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Hasiči - pracovné ochranné prostriedky 980,82€ |
| DF331/2019 | 3026,36 € | 27.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zásahová prilba Kalisz Vulkán+okuliare 4ks, |
| DF330/2019 | 350 € | 27.08.2019 | HS CHABOVIENKA | Vystúpenie na podujatí |
| DF329/2019 | 463,2 € | 21.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167782 |
| DFI9/2019 | 8829,87 € | 20.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia podkladových vrstiev na MK Dúbrava- |
| DFI10/2019 | 834 € | 20.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia podkladových vrstiev na MK |
| DF328/2019 | 865,8 € | 19.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. júl 2019 |
| DF327/2019 | 57,6 € | 19.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac Júl 2019 spojené s |
| DF326/2019 | 39,96 € | 19.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac Júl 2019 |
| DF325/2019 | 340,56 € | 19.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného rozhlasu za júl 2019 |
| DF324/2019 | 2127,6 € | 19.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
| DF323/2019 | 1047 € | 19.08.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF322/2019 | 600 € | 19.08.2019 | Ing. Marta Tóthová | Audítorské služby overenia konsolidovanej účtovnej |
| DFI8/2019 | 9340,31 € | 16.08.2019 | Cesty Nitra, a.s. | Stavebné práce na projekte Cyklotrasa Horná Súča |
| DF321/2019 | 1640,5 € | 15.08.2019 | Waldera s.r.o. | Drevené pelety ENplus A1 8,5 tony |
| DF320/2019 | 62,4 € | 15.08.2019 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | Kancelárske potreby - doručenka B5 do vl.rúk |
| DF319/2019 | 398,44 € | 14.08.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 2 x kastról 24l + |
| DF318/2019 | 1756,28 € | 14.08.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
| DF317/2019 | 1945,37 € | 14.08.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF316/2019 | 247,22 € | 14.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie El.energia za obd.od 1.7.do 31.7.2019 |
| DF315/2019 | 52,26 € | 14.08.2019 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 14ks |
| DF314/2019 | 548,02 € | 14.08.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF313/2019 | 32,5 € | 14.08.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF312/2019 | 19,32 € | 14.08.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF311/2019 | 0 € | 14.08.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF310/2019 | 0 € | 14.08.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF309/2019 | 0 € | 14.08.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF308/2019 | 20 € | 14.08.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF307/2019 | 30 € | 14.08.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
| DF306/2019 | 1282,68 € | 14.08.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 300 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DF305/2019 | 135,35 € | 14.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 7/2019 |
| DF304/2019 | 1381,69 € | 14.08.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 7/2019 |
| DF303/2019 | 710,8 € | 05.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.8.2019 do 31.8.2019 |
| DF302/2019 | 1389,76 € | 05.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.8.2019 do 31.8.2019 |
| DF301/2019 | 277,2 € | 05.08.2019 | RVSVV,s.r.o. | Vyčistenie odpadových vôd |
| DF300/2019 | 26 € | 05.08.2019 | Ing. Zsolt Marczibal - Connect | evidenčný zošit (COT00062)-50ks |
| DF299/2019 | 772 € | 05.08.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF298/2019 | 500 € | 05.08.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za júl 2019 |
| DF297/2019 | 621,36 € | 31.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167742 |
| DF296/2019 | 463,2 € | 31.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167724 |
| DF295/2019 | 42,07 € | 31.07.2019 | Richard Srobar-Littera | Knihy do obecnej knižnice 6ks |
| DF294/2019 | 182,23 € | 25.07.2019 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | Kancelárske potreby - matrika |
| DF293/2019 | 71,54 € | 25.07.2019 | Richard Srobar-Littera | Knihy do obecnej knižnice 8ks |
| DF292/2019 | 930 € | 25.07.2019 | DH Lidečanka | Hudobná produkcia DH Lidečanka na Festivale DH |
| DF291/2019 | 1800 € | 24.07.2019 | Carpio, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP z programu Interreg-VA |
| DF290/2019 | 3250 € | 24.07.2019 | Carpio, s.r.o. | Externé riadenie projektu "Rozšírenie kapacity inf |
| DF289/2019 | 18,86 € | 24.07.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Tlačivá poštových poukazov na účet |
| DF288/2019 | 576 € | 22.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Čistenie priepustov záznam o prev.voz167713,167714 |
| DF287/2019 | 1480,2 € | 19.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF286/2019 | 2319,6 € | 19.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
| DF285/2019 | 707,04 € | 19.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného rozhlasu,verejného osvetlenia |
| DF284/2019 | 834 € | 19.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac Jún 2019 spojené s |
| DF283/2019 | 1047,6 € | 19.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. jún 2019 |
| DF282/2019 | 292,72 € | 19.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Bytovka 251 - výmena umývadla,WC |
| DF281/2019 | 100 € | 17.07.2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Vykonanie laboratórneho rozboru vody,1vzorka á 100 |
| DF280/2019 | 52,15 € | 17.07.2019 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 8ks |
| DF279/2019 | 250 € | 15.07.2019 | Ing. Juraj Sedláček - RINA | Vypracovanie Znaleckého posudku - Objekt |
| DF278/2019 | 117 € | 15.07.2019 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. | Verejná správa SR - ročný prístup |
| DF277/2019 | 181,68 € | 12.07.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie El.energia za obd.od 1.6.do 30.6.2019 |
| DF276/2019 | 337 € | 12.07.2019 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | Vytýčenie hranice pozemkov |
| DFI7/2019 | 54666,73 € | 10.07.2019 | Doprastav, a.s. | Stavebné práce na stavbe "Spoznaj prírodné a kult. |
| DFI6/2019 | 186307,18 € | 10.07.2019 | Doprastav, a.s. | Stavebné práce na stavbe "Spoznaj prírodné a kult. |
| DF275/2019 | 277,2 € | 10.07.2019 | RVSVV,s.r.o. | Vyčistenie odpadových vôd |
| DF274/2019 | 1282,68 € | 10.07.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 300 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DF273/2019 | 168 € | 10.07.2019 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Preájom toaletnej kabíny 2ks WC na Festival |
| DF272/2019 | 300 € | 10.07.2019 | Lawine s.r.o. | Ozvučenie hlavného |
| DF271/2019 | 32,5 € | 10.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF270/2019 | 22,32 € | 10.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF269/2019 | 0 € | 10.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF268/2019 | 0 € | 10.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF267/2019 | 0 € | 10.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF266/2019 | 20 € | 10.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF265/2019 | 30 € | 10.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
| DF264/2019 | 1478,05 € | 10.07.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 6/2019 |
| DF263/2019 | 136,62 € | 10.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 6/2019 |
| DF262/2019 | 1396,38 € | 10.07.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
| DF261/2019 | 1945,37 € | 10.07.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF260/2019 | 58 € | 08.07.2019 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. | E-zisk portál - ročný prístup |
| DF259/2019 | 749 € | 08.07.2019 | VodnéBubliny s-r-o- | prenájom atrakcií (skákací hrad a maxišmýkalka) |
| DF258/2019 | 1342,2 € | 08.07.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167682 |
| DF257/2019 | 12 € | 08.07.2019 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | Praktická príručka pre kronikárov 1ks |
| DF256/2019 | 500 € | 03.07.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za jún 2019 |
| DF255/2019 | 658,5 € | 03.07.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF254/2019 | 1389,76 € | 03.07.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.7.2019 do 31.7.2019 |
| DF253/2019 | 710,8 € | 03.07.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.7.2019 do 31.7.2019 |
| DF252/2019 | 287,83 € | 02.07.2019 | Jiří Konečný - LAUGART | Prenájom stanu na festival DH 29.6.2019 |
| DF251/2019 | 300 € | 01.07.2019 | Dychová hudba VLČOVANKA | Vystúpenie DH Vlčovanka na festival |
| DF250/2019 | 400 € | 01.07.2019 | DH Bučkovanka - Ing. Ján Paulina | Koncert DH Bučkovanka na Festivale dychových |
| DF249/2019 | 548,02 € | 01.07.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF248/2019 | 350 € | 01.07.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora Urbis 1.7.2019-30.09.2019 |
| DF247/2019 | 35,99 € | 28.06.2019 | tnTEL,s.r.o. | VDSL FIRE naked 1.5.-31.5.2019 |
| DF246/2019 | 960 € | 28.06.2019 | JUDr. Zuzana Hrbáčiková, advokátka | Vypracovanie 1.Kúpnych zmlúv-Švajdleník, Hammouche |
| DF245/2019 | 27 € | 26.06.2019 | Matej Zámečník | Knihy do Obecnej knižnice: |
| DF244/2019 | 599,8 € | 24.06.2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Vykonanie laboratórneho rozboru vody,1vzorka á 100 |
| DF242/2019 | 615,12 € | 24.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167657 |
| DF243/2019 | 821,76 € | 20.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vytýčenie pozemkov vodných zdrojov v k.u Horná Súč |
| DF241/2019 | 1282,68 € | 20.06.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 300 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DF240/2019 | 2262,58 € | 20.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. máj 2019 |
| DF239/2019 | 36 € | 17.06.2019 | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | Za plánografické práce ploter color 1ks |
| DF238/2019 | 120 € | 17.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rozvoz materiálu, osôb a stravy po |
| DF237/2019 | 556,3 € | 17.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zabezpečenie stravovania, občerstvenia |
| DF236/2019 | 2782,8 € | 17.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Oprava okien na bytovke č.251, dodávka nových |
| DF235/2019 | 1954,39 € | 17.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF234/2019 | 1022,4 € | 17.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
| DF233/2019 | 297,73 € | 17.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac Máj 2019 |
| DF232/2019 | 3828,84 € | 17.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
| DF231/2019 | 1479,48 € | 17.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného rozhlasu,verejného osvetlenia |
| DF230/2019 | 132,67 € | 17.06.2019 | Mgr. Ivana Lacková, LL.M., advokátka | Prepracovanie dokumentov, zastupovanie v katas. |
| DF229/2019 | 235,14 € | 17.06.2019 | Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. | Doprava pre Klub dôchodcov Závrská |
| DF228/2019 | 415,46 € | 13.06.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie El.energia za obd.od 1.5.do 31.5.2019 |
| DF227/2019 | 1746,44 € | 13.06.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
| DF226/2019 | 1945,37 € | 13.06.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| DFI5/2019 | 3000 € | 11.06.2019 | Ing. Petra Vráblová Bilková | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavby |
| DFI4/2019 | 4676,16 € | 11.06.2019 | Geodetická služba,s.r.o. | Geodetické práce, vytýčenie pozemku v k.ú. Horná |
| DF225/2019 | 746 € | 11.06.2019 | Úrad verejného zdravotníctva SR | Vyšetrenie pitnej vody |
| DF224/2019 | 2108,79 € | 10.06.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 5/2019 |
| DF223/2019 | 61,3 € | 10.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF222/2019 | 24,46 € | 10.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF221/2019 | 0 € | 10.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF220/2019 | 0 € | 10.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF219/2019 | 0 € | 10.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF218/2019 | 20 € | 10.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF217/2019 | 30 € | 10.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
| DF216/2019 | 72,8 € | 10.06.2019 | Dynava s.r.o. | Kovanie na lavice - noha lavice 10ks |
| DFI3/2019 | 2032,8 € | 07.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Akordeon DELICIA CARMEN 22 |
| DF215/2019 | 710,8 € | 07.06.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.6.2019 do 30.6.2019 |
| DF214/2019 | 1389,76 € | 07.06.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.6.2019 do 30.6.2019 |
| DF213/2019 | 65,8 € | 07.06.2019 | Poradca s.r.o | Poradca 2020 |
| DF212/2019 | 13,9 € | 07.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existe |
| DF211/2019 | 13,9 € | 07.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existe |
| DF210/2019 | 135,05 € | 07.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 5/2019 |
| DF209/2019 | 150 € | 07.06.2019 | Ing.Dušan Matejka | Znalecký posudok na pozemky pod Zberný dvor |
| DF208/2019 | 790 € | 07.06.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF207/2019 | 500 € | 07.06.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za májl 2019 |
| DF206/2019 | 335,52 € | 07.06.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167624 |
| DF205/2019 | 195 € | 07.06.2019 | Jaroslav Prekop | Školenie vodičov motor. vozidiel - 13 osôb |
| DF204/2019 | 548,02 € | 05.06.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF203/2019 | 675 € | 04.06.2019 | Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. | Za požiarnu prevenciu za mesiac marec |
| DF202/2019 | 1440 € | 03.06.2019 | Ing. Marta Tóthová | Overenie účtovnej závierky obce za rok 2018 |
| DF201/2019 | 250,61 € | 03.06.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Krystal 5L 22ks, Isolda nechtíková 21ks |
| DF200/2019 | 15,82 € | 31.05.2019 | Soft-Tech, s.r.o. | Toner do tlačiarne 1ks |
| DF199/2019 | 559,2 € | 31.05.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167555 |
| DF198/2019 | 559,2 € | 27.05.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167555 |
| DF197/2019 | 33,5 € | 27.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF196/2019 | 23,27 € | 27.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF195/2019 | 0 € | 27.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF194/2019 | 0 € | 27.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF193/2019 | 0 € | 27.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF192/2019 | 20 € | 27.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF190/2019 | 600 € | 27.05.2019 | Synektika, s.r.o. | Vypracovanie projektu WIFI PRE TEBA |
| DF189/2019 | 12 € | 23.05.2019 | reklama BARTOŠ,s.r.o. | Vlajka 1ks |
| DF188/2019 | 170 € | 23.05.2019 | Lawine s.r.o. | Ozvučenie kultúrnych podujatí: Stavanie mája 100€ |
| DF187/2019 | 66 € | 23.05.2019 | Všeobecná úverová banka,a.s. | Poplatok za vypracovanie správy pre audit rok 2018 |
| DF186/2019 | 34,4 € | 17.05.2019 | Lukáš Cabala | Knihy do obecnej knižnice 11ks |
| DF185/2019 | 2541,96 € | 17.05.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF184/2019 | 435,96 € | 17.05.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného rozhlasu,verejného osvetlenia |
| DF183/2019 | 2037,6 € | 17.05.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
| DF182/2019 | 2079,83 € | 17.05.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac Apríl 2019 |
| DF181/2019 | 931,2 € | 17.05.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. apríl 2019 |
| DF180/2019 | 174 € | 17.05.2019 | VIK s.r.o. | Školenie Projektový manažment |
| DF179/2019 | 300 € | 17.05.2019 | TENDERnet, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru Tendernet16.5,2019 |
| DF178/2019 | 242,57 € | 16.05.2019 | VIVA TRADE, s.r.o. | Beh oslobodenia - poháre, stuhy, sada medailí |
| DF177/2019 | 35,99 € | 16.05.2019 | tnTEL,s.r.o. | VDSL FIRE naked 1.4.-30.4.2019 |
| DF176/2019 | 415,02 € | 16.05.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie El.energia za obd.od 1.4.do 30.4.2019 |
| DF175/2019 | 1945,37 € | 15.05.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF174/2019 | 1607,8 € | 15.05.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
| DF173/2019 | 42 € | 13.05.2019 | Československá obchodná banka, a.s. | Poplatok za audit rok 2018 |
| DF172/2019 | 952,95 € | 13.05.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 4/2019 |
| DF171/2019 | 130,54 € | 13.05.2019 | LUDVÍK s.r.o. | Odvoz a manipulácia dreva 18,13m3 á 6€ |
| DF170/2019 | 496,2 € | 13.05.2019 | VODOCENTRUM,s.r.o. | Vodomer dom 2,5R 10ks, vodomer zavit prip 3/4 |
| DF169/2019 | 100 € | 13.05.2019 | Ing. Jozef Vida | Komunitný plán sociálnych služieb - vypracovanie |
| DF168/2019 | 1368,19 € | 13.05.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 320 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DF167/2019 | 279,6 € | 13.05.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167543 |
| DF166/2019 | 131,45 € | 13.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 4/2019 |
| DF165/2019 | 500 € | 07.05.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za apríl 2019 |
| DF164/2019 | 568 € | 07.05.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF163/2019 | 710,8 € | 07.05.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.5.2019 do 31.5.2019 |
| DF162/2019 | 1389,76 € | 07.05.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.5.2019 do 31.5.2019 |
| DF161/2019 | 548,02 € | 06.05.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF160/2019 | 25,09 € | 06.05.2019 | IVES Organizácia pre informatiku | STP APV win matrika obdobie 04.2019-03.2020 |
| DF159/2019 | 240 € | 06.05.2019 | VJ control, s.r.o. | Projekčné autorské práce - vypracovanie projektu |
| DF158/2019 | 303 € | 06.05.2019 | Geodetická služba,s.r.o. | Vyhotovenie geometrického plánu- prístavba MŠ |
| DF157/2019 | 279,6 € | 06.05.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167536 |
| DF156/2019 | 559,2 € | 06.05.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167509 |
| DF155/2019 | 345,6 € | 06.05.2019 | Peter Ščasnovič - IGLU CHLAD | Odstránenie netesnosti, vyčistenie chladiac.okruhu |
| DF154/2019 | 2700 € | 06.05.2019 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | Vypracovanie JP pozemkových úprav |
| DF153/2019 | 577,2 € | 29.04.2019 | Alfa print, s.r.o. | Časopis Súčanský Hlásnik 1/2019 650 ks |
| DF152/2019 | -277,99 € | 29.04.2019 | Kameňolomy s.r.o. | Prírodné kamenivo - Storno fa č. 1430232579 |
| DF151/2019 | 277,99 € | 29.04.2019 | Kameňolomy s.r.o. | Prírodné kamenivo - ku faktúre vystavená storno fa |
| DF150/2019 | 204 € | 26.04.2019 | Slovenský ochranný zväz autorský | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF149/2019 | 190 € | 26.04.2019 | Ing. Michal Straka - GEOS | GP na oddelenie pozemku v kú Horná Súča |
| DF148/2019 | 194 € | 25.04.2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Vykonanie laboratórneho rozboru vody,1vzorka á 100 |
| DF147/2019 | 120 € | 25.04.2019 | Martin Minaroviech MM SERVIS | Oprava plynových kotlov -b.j.251 1ks |
| DF146/2019 | 90,67 € | 24.04.2019 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 13ks |
| DF145/2019 | 69,57 € | 24.04.2019 | Richard Srobar-Littera | Knihy do obecnej knižnice 4ks |
| DF144/2019 | 227 € | 18.04.2019 | Ing. Jana Masárová | GP na oddelenie pozemku p.č.10924/1 kú Horná Súča |
| DF143/2019 | 800 € | 16.04.2019 | Verea, s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania akcie: "Spoznaj |
| DF142/2019 | 8,18 € | 16.04.2019 | HAPPY FOTO Slovensko spol..s r.o. | Digitálne fotografie 10x15 v počte 41ks |
| DF141/2019 | 1026,14 € | 16.04.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 240 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DF140/2019 | 468,36 € | 16.04.2019 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
| DF130/2019 | 26,5 € | 16.04.2019 | Špalek Rastislav | Knihy do obecnej knižnice 3ks |
| DF139/2019 | 1655,76 € | 15.04.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF138/2019 | 564,12 € | 15.04.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného rozhlasu za marec 2019 |
| DF137/2019 | 7642,2 € | 15.04.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev a údržbu MK |
| DF136/2019 | 1586,4 € | 15.04.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac Marec 2019 |
| DF135/2019 | 1267,99 € | 15.04.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. marec 2019 |
| DF134/2019 | 120 € | 15.04.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rozvoz materiálu, osôb a stravy po |
| DF133/2019 | 806,7 € | 15.04.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zabezpečenie stravovania, občerstvenia, kanc.potr. |
| DF132/2019 | 656,7 € | 15.04.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zabezpečenie stravovania, občerstvenia |
| DF131/2019 | 120 € | 15.04.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rozvoz materiálu, osôb a stravy po |
| DF129/2019 | 1488,81 € | 12.04.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
| DF128/2019 | 1945,37 € | 12.04.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF127/2019 | 35,99 € | 12.04.2019 | tnTEL,s.r.o. | VDSL FIRE naked 1.3.-31.3.2019 |
| DFI2/2019 | 99780,11 € | 10.04.2019 | OMOSS spol. s r. o. | Stavebné práce na projekte "Rozšírenie kapacity |
| DF126/2019 | 855,44 € | 10.04.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie El.energia za obd.od 1.3.do 31.3.2019 |
| DF125/2019 | 121,67 € | 10.04.2019 | VLMG s.r.o. | Pneumatiky Uniroyal 195/65 R15 RAINEXPERT 3ks |
| DF124/2019 | 27,5 € | 09.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
| DF123/2019 | 31 € | 09.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF122/2019 | 29,86 € | 09.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF121/2019 | 0 € | 09.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF120/2019 | 0 € | 09.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF119/2019 | 0 € | 09.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF118/2019 | 20 € | 09.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF117/2019 | 1095,72 € | 09.04.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 3/2019 |
| DF116/2019 | 13,67 € | 09.04.2019 | Poradca s.r.o | Zákonník práce |
| DF115/2019 | 130,96 € | 09.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby za 3/2019 |
| DF114/2019 | 35,99 € | 03.04.2019 | tnTEL,s.r.o. | VDSL FIRE naked 1.2.-28.2.2019 |
| DF113/2019 | 1389,76 € | 03.04.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.4.2019 do 30.4.2019 |
| DF112/2019 | 710,8 € | 03.04.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.4.2019 do 30.4.2019 |
| DF111/2019 | 671 € | 03.04.2019 | BOMSTAL Slovakia, s. r. o. | Montovaná plechová garáž (sklad) PG31P |
| DF110/2019 | 464,88 € | 03.04.2019 | A3 spol. s r.o. | Vchodové dvere 1 ks na KD Závrská súp.č.657 |
| DF109/2019 | 627,5 € | 02.04.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF108/2019 | 500 € | 02.04.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za marec 2019 |
| DF107/2019 | 548,02 € | 02.04.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF105/2019 | 350 € | 01.04.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora Urbis 1.4.2019-30.04.2019 |
| DF106/2019 | 24,4 € | 31.03.2019 | Auto Z, s.r.o. | Stolnotenisové lopitčky na turnaj DHS 10 ks, |
| DF99/2019 | 559,2 € | 29.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167466 |
| DF104/2019 | 539 € | 29.03.2019 | Ing. Jarmila Martišová - GEODETICKÁ SÚKROMNÁ KANCELÁRIA | Vyhotovenie geom.plánu na odčlenenie parciel a |
| DF103/2019 | 264,56 € | 29.03.2019 | Chlormont s.r.o. | Dynamic CUBO Solar, cyklovač - storno (-665,56€) |
| DF102/2019 | 16,92 € | 29.03.2019 | MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko | Mikrofonný stojan s posuvným ramenom - Dom smútku |
| DF101/2019 | 445 € | 29.03.2019 | Martin Minaroviech MM SERVIS | Oprava plynových kotlov -b.j.251,b.j. 235, |
| DF100/2019 | 1000,5 € | 29.03.2019 | Regionálne združenie Vlára-Váh | Členský príspevok na rok 2019 vo výške 0,30€/obyv. |
| DF98/2019 | 47 € | 28.03.2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Vykonanie laboratórneho rozboru vody,1vzorka á 47€ |
| DF97/2019 | 78,3 € | 28.03.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vykonanie servisnej prehliadky umývačky riadu QQ50 |
| DF96/2019 | 615,12 € | 26.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167437 |
| DF95/2019 | 90 € | 20.03.2019 | Bartoš-reklama,s.r.o. | Štátny znak 6ks |
| DF94/2019 | 2019,04 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. február 2019 |
| DF93/2019 | 4675,64 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac Február 2019 |
| DF92/2019 | 396 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného rozhlasu,verejného osvetlenia |
| DF91/2019 | 1067,4 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF90/2019 | 11234,04 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
| DF89/2019 | 2437,2 € | 20.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest za mesiac február 2019 |
| DF88/2019 | 40,67 € | 18.03.2019 | Richard Srobar-Littera | Knihy do obecnej knižnice 5ks |
| DF87/2019 | 152 € | 18.03.2019 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Vykonanie laboratórneho rozboru vody,1vzorka á 100 |
| DF86/2019 | 429,36 € | 18.03.2019 | ML-print Miroslav Marušinec | Údržbu kopír. stroja Toshiba eStudio2309A: |
| DF85/2019 | 1368,19 € | 15.03.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 320 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DF84/2019 | 1312,4 € | 15.03.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
| DF83/2019 | 1945,37 € | 15.03.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF82/2019 | 975,28 € | 15.03.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie El.energia za obd.od 1.2.do 28.2.2019 |
| DF81/2019 | 250,61 € | 15.03.2019 | PP-SOT, s.r.o. | Krystal 5L 22ks, Isolda nechtíková 21ks |
| DF80/2019 | 1368,19 € | 11.03.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 320 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DF79/2019 | 559,2 € | 11.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167410 |
| DF78/2019 | 559,2 € | 11.03.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167377 |
| DF77/2019 | 548,02 € | 11.03.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF76/2019 | 710,8 € | 11.03.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.3.2019 do 31.3.2019 |
| DF75/2019 | 1389,76 € | 11.03.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.3.2019 do 31.3.2019 |
| DF74/2019 | 31 € | 11.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF73/2019 | 21,94 € | 11.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF72/2019 | 0 € | 11.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF71/2019 | 0 € | 11.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF70/2019 | 0 € | 11.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF69/2019 | 22,4 € | 11.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF68/2019 | 27,5 € | 11.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
| DF67/2019 | 271,8 € | 11.03.2019 | Verlag Dashofer vydavateľstvo,s.r.o. | Vyúč.fa k ZFA na Online knižnica, Obec efektívne |
| DF66/2019 | 600 € | 11.03.2019 | Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. | Za požiarnu prevenciu za mesiac dec.2018 |
| DF65/2019 | 132,42 € | 11.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 2/2019 |
| DF64/2019 | 730,5 € | 04.03.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF63/2019 | 500 € | 04.03.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za február 2019 |
| DF62/2019 | 101,26 € | 04.03.2019 | Mgr. Ivana Lacková, LL.M., advokátka | Príprava, prevzatie právneho zastúpenia 40,83€ |
| DFI1/2019 | 2500 € | 28.02.2019 | Ing. Ladislav Marištiak | Za projekčné práce na projekte |
| DF61/2019 | 485,44 € | 28.02.2019 | Mária Zajačková | Za občerstvenie na Obecný bál konaný dňa 16.2.2019 |
| DF60/2019 | 600 € | 28.02.2019 | HS CHABOVIENKA | Vystúpenie na Obecnom bále v Hornej Súči dňa |
| DF59/2019 | 30 € | 27.02.2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | Aktuálne práva a povinnosti pri správe registratúr |
| DF58/2019 | 5000 € | 27.02.2019 | Verea, s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania akcie: "Spoznaj |
| DF57/2019 | 16,6 € | 27.02.2019 | MEGGY s.r.o. | Školské potreby pre 1 dieťa v hmotnej núdzi |
| DF56/2019 | 55,75 € | 25.02.2019 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 7ks |
| DF55/2019 | 54,06 € | 25.02.2019 | BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. | ETO 60x0,25 polysuper plus OV plast dutinka 40mm |
| DF54/2019 | 25767,6 € | 20.02.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest za mesiac január 2019 |
| DF53/2019 | 45,89 € | 20.02.2019 | tnTEL,s.r.o. | VDSL FIRE naked, Koncové a telekomunikačné zar. |
| DF52/2019 | 1316,4 € | 20.02.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac Január 2019 |
| DF51/2019 | 4435,49 € | 20.02.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. január 2019 |
| DF50/2019 | 636,84 € | 20.02.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného osvetlenia |
| DF49/2019 | 1011,6 € | 20.02.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF48/2019 | 2689,44 € | 15.02.2019 | ARAVER a.s. | Oprava motorového vozidla TN555DD |
| DF47/2019 | 1422,73 € | 15.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie El.energia za obd.od 1.1.do 31.1.2019 |
| DF46/2019 | 1945,37 € | 15.02.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF45/2019 | 1409,06 € | 15.02.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
| DF44/2019 | 31 € | 12.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF43/2019 | 29,95 € | 12.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF42/2019 | 0 € | 12.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF41/2019 | 0 € | 12.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF40/2019 | 0 € | 12.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF39/2019 | 20,12 € | 12.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF38/2019 | 27,5 € | 12.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
| DF37/2019 | 3468 € | 12.02.2019 | Waldera s.r.o. | Drevené pelety ENplus A1 17ton |
| DF36/2019 | 1173,6 € | 12.02.2019 | Peter Ščasnovič - IGLU CHLAD | Kompletný servis chladiarenského zariadenia |
| DF35/2019 | 60 € | 12.02.2019 | SBA, s.r.o. | Vytyčovací drev. kolík - vytýčenie hraníc pozemkov |
| DF34/2019 | 548,02 € | 08.02.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
| DF33/2019 | 560 € | 08.02.2019 | Martin Minaroviech MM SERVIS | Oprava plynových kotlov -b.j.251,b.j. 235, 242 |
| DF32/2019 | 395 € | 08.02.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Zabezpečenie vodomera plombou, registrácia |
| DF31/2019 | 530 € | 08.02.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF30/2019 | 500 € | 08.02.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za január 2019 |
| DF29/2019 | 132,22 € | 08.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 1/2019 |
| DF28/2019 | 20,4 € | 08.02.2019 | Slovenský ochranný zväz autorský | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF27/2019 | 559,2 € | 08.02.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167346 |
| DF26/2019 | 710,8 € | 05.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.2.2019 do 28.2.2019 |
| DF25/2019 | 1389,76 € | 05.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.2.2019 do 28.2.2019 |
| DF23/2019 | 838,8 € | 31.01.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167281 |
| DF22/2019 | 1314 € | 31.01.2019 | Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o. | Dávkovacie čerpadlo ChemAd-B 2 ks á 597,60€ |
| DF21/2019 | 2733,6 € | 31.01.2019 | Miestna akčná skupina Vršatec | Členský poplatok na rok 2019 |
| DF20/2019 | 78 € | 31.01.2019 | TOPSET Solutions, s.r.o. | Systémová podpora - aktualizácia programov za 2019 |
| DF24/2019 | 2700 € | 28.01.2019 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | Vypracovanie JP pozemkových úprav |
| DF19/2019 | 38,4 € | 28.01.2019 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznamov |
| DF18/2019 | 477 € | 28.01.2019 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | Vyhotovenie geometr.plánu na odčlenenie pozemkov |
| DF17/2019 | 240 € | 28.01.2019 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | Ročný aktualizačný poplatok za prístup |
| DF16/2019 | 350 € | 28.01.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora Urbis 1.1.2019-31.03.2019 |
| DF496/2018 | 1825,8 € | 16.01.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. jún 2018. |
| DF495/2018 | 1755,6 € | 16.01.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci december |
| DF494/2018 | 3624,6 € | 16.01.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest za mesiac december 2018 |
| DF493/2018 | 776,99 € | 16.01.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu |
| DF492/2018 | 2825,16 € | 16.01.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
| DF15/2019 | 40 € | 16.01.2019 | HS CHABOVIENKA | Ozvučenie na Trojkráľovom koncerte v Kostole |
| DF14/2019 | 57,6 € | 15.01.2019 | SH systém, spol. s r.o. | služba zverejnene.sk za 1-12/2019 |
| DFD6/2018 | -740,58 € | 14.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Vyúčtovacia faktúra - dodávka plynu |
| DF490/2018 | 14,9 € | 14.01.2019 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. | FInančný spravodajca ročník 2018 |
| DF489/2018 | 4984,17 € | 14.01.2019 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 12/2018 objemný odpad 54,29t |
| DF488/2018 | 107,08 € | 14.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Vyúčt. zemný plyn za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 |
| DF487/2018 | 1862,5 € | 14.01.2019 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny VO, Dom smútku, vodojem |
| DF486/2018 | 1175,04 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
| DF485/2018 | 1945,37 € | 14.01.2019 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF13/2019 | 76,06 € | 14.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Náhrada škody za pošk. telekomun.kábla |
| DF12/2019 | 96 € | 14.01.2019 | eGov Systems spol. s r.o. | Webhosting, služba elektronickej pošty |
| DF491/2018 | 151,2 € | 10.01.2019 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Preprava kameniva na trase |
| DF9/2019 | 0 € | 09.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 772 |
| DF8/2019 | 0 € | 09.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917 908 771 |
| DF7/2019 | 0 € | 09.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
| DF6/2019 | 34,33 € | 09.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
| DF5/2019 | 36,55 € | 09.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434 417 |
| DF484/2018 | 559,2 € | 09.01.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167272 |
| DF483/2018 | 447,5 € | 09.01.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
| DF482/2018 | 500 € | 09.01.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za december 2018 |
| DF11/2019 | 31 € | 09.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
| DF10/2019 | 24,62 € | 09.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
| DF481/2018 | 722,4 € | 08.01.2019 | Alfa print, s.r.o. | Časopis Súčanský Hlásnik 3/2018 700ks |
| DF480/2018 | 4,2 € | 08.01.2019 | TOPSET Solutions, s.r.o. | Aktualizácia programov za rok 2018 - systémová |
| DF479/2018 | 132,42 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 12/2018 |
| DF478/2018 | 300 € | 08.01.2019 | GANYWED s.r.o. | Servis zvár.automatu FRIAMAT basic eco |
| DF4/2019 | 1368,19 € | 08.01.2019 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky 320 ks á 4,20€, odmena za službu |
| DF3/2019 | 710,98 € | 08.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.1.2019 do 31.1.2019 |
| DF2/2019 | 1388,86 € | 08.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia za obd.od 1.1.2019 do 31.1.2019 |
| DF1/2019 | 548,02 € | 08.01.2019 | CYEB s.r.o. | Za opakovanú dodávku zemného plynu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
