Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF450/2019 | 1854 € | 25.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Propagačné letáky 1000ks, informačné tabule 3k,6ks |
DF449/2019 | 990 € | 25.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zabezpečenie prezentačnej aktivity v rámci projekt |
DF448/2019 | 630 € | 25.11.2019 | Geodetická služba,s.r.o. | Geodetické služby |
DF447/2019 | 10 € | 22.11.2019 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | Elektronická príručka |
DF446/2019 | 19,45 € | 20.11.2019 | ILA, s.r.o. | Kniha |
DFI23/2019 | 7041,94 € | 19.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia vodovodnej prípojky budova ZŠ |
DF445/2019 | 231,6 € | 19.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167983 |
DF444/2019 | 3794,97 € | 19.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. október 2019 |
DF443/2019 | 703,32 € | 19.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti za mesiac október 2019 |
DF442/2019 | 16 € | 18.11.2019 | Ave Libri s. r. o. | Knihy do Obecnej knižnice: |
DF441/2019 | 608,96 € | 15.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie energie za obd.od 1.11..do 30.11.2019 |
DF440/2019 | 1514,4 € | 14.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za čistenie verejných priestranstiev |
DF439/2019 | 1717,8 € | 14.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF438/2019 | 518,4 € | 14.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci október 2019 |
DF437/2019 | 14,17 € | 12.11.2019 | Ledum Kamara SK s. r. o. | Epson T6641 obj.č. 1IEPB66414ABG - 2ks |
DF436/2019 | 2327,8 € | 12.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz kontajnerov na KO za mesiac október 2019 |
DF435/2019 | 65,34 € | 12.11.2019 | SBA, s.r.o. | Vytyčovací drev. kolík - vytýčenie cesty |
DF434/2019 | 531 € | 12.11.2019 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného osvetlenia za 10/2019 |
DF433/2019 | 618 € | 12.11.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF432/2019 | 500 € | 12.11.2019 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu október 2019 |