Obec Hrachovište Obec Hrachovište

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/164 36,5 € 24.09.2018 INPROST s.r.o. faktúra za tlačivá
DF2018/163 458,81 € 24.09.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za plyn
DF2018/162 167,17 € 24.09.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz komunálneho odpadu
DF2018/161 84 € 13.09.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za prepravu kontajnera
DF2018/160 441,5 € 13.09.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2018/159 21,6 € 13.09.2018 CB Media, s.r.o. faktúra za aktualizáciu web stránky
DF2018/157 300,44 € 11.09.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elekrickú energiu - KD
DFI2018/3 3222,72 € 07.09.2018 STRABAG s.r.o. faktúra za opravu MK - dodatočné práce
DFI2018/2 50000 € 07.09.2018 STRABAG s.r.o. faktúra za opravu MK časť hradená z úveru
DFI2018/1 38868,78 € 07.09.2018 STRABAG s.r.o. faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie
DF2018/155 32,54 € 07.09.2018 Slovak Telekom faktúra za telefón
DF2018/154 166,04 € 07.09.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz komunálneho odpadu
DF2018/158 -77,77 € 04.09.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrickú energiu - preplatok VO
DF2018/153 340,08 € 04.09.2018 Gastrobene s.r.o. faktúra za obedy dôchodci
DF2018/152 47,84 € 04.09.2018 Trencianske vod.a kanal. faktúra za vodu kabíny TJ
DF2018/151 2,28 € 04.09.2018 Trencianske vod.a kanal. faktúra za vodu evanj. cintorín
DF2018/150 18,23 € 04.09.2018 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu PZ
DF2018/149 107,09 € 04.09.2018 Trencianske vod.a kanal. faktúra za vodu kultúrny dom
DF2018/148 -499,85 € 04.09.2018 ZSE Energia a.s. Preplatok EE
DF2018/147 182,99 € 04.09.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz komunálneho odpadu
DF2018/146 36 € 04.09.2018 Osobnyudaj.sk faktúra za zodpovednú osobnu 09/2018
DF2018/145 51 € 04.09.2018 COMTEC group faktúra za servis a zálohovanie
DF2018/144 780 € 04.09.2018 AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav faktúra za dopravné a zemné práce
DF2018/156 201,34 € 30.08.2018 APPIAS s.r.o. faktúra za kamenivo - oprava MK
DF2018/143 360 € 21.08.2018 ISA projekta, s.r.o. faktúra za poskytovanie poradenských služieb
DF2018/142 2,24 € 13.08.2018 FIDRICH MILAN TOP FIRE výstroj výzbroj DHZ - doplatok obce
DF2018/141 3000 € 13.08.2018 FIDRICH MILAN TOP FIRE faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj
DF2018/140 456,16 € 10.08.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu
DF2018/139 95,04 € 10.08.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za prepravu kontajnera
DF2018/138 260 € 10.08.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu KD
DF2018/137 -130,74 € 10.08.2018 ZSE Energia a.s. preplatok elektriny VO
DF2018/136 181,86 € 10.08.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz KO
DF2018/135 34,03 € 10.08.2018 Slovak Telekom faktúra za telefón
DF2018/134 36 € 10.08.2018 Osobnyudaj.sk faktúra za výkon zodpovednej osoby
DF2018/133 30 € 10.08.2018 COMTEC group faktúra za zálohovanieúdajov
DF2018/132 136,32 € 10.08.2018 Technické služby Stará Turá faktúra za vypožičanie stánkov - Hrachovka
DF2018/130 528 € 10.08.2018 Ing. Pavol Ondrejka Geometrický plán - na oddelenie pozemkov
DF2018/129 504 € 10.08.2018 Ing. Pavol Ondrejka Zameranie polohopisného a výškopisnho pásu ako
DF2018/131 321,36 € 09.08.2018 Gastrobene s.r.o. faktúra za obedy dôchodci
DF2018/128 456 € 25.07.2018 Sanita a technika s.r.o. Faktúra za prenájom WC búdok
DF2018/127 1300 € 25.07.2018 Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39, faktúra za projektové práce
DF2018/126 414,87 € 25.07.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za plyn
DF2018/125 41,2 € 17.07.2018 Gajdoš Gabriel - REPREZENT faktúra za zástavy
DF2018/124 228 € 17.07.2018 Cover Trenčín, s.r.o faktúra za nafukovadlo
DF2018/123 177,91 € 17.07.2018 Obec Hrašné Vývoz ZKO
DF2018/122 86,26 € 17.07.2018 Spoločná úradovňa samosprávy faktúra za stavebný úrad
DF2018/121 10 € 12.07.2018 Ing. Martina Ďurišová faktúra za CD príručku ochrana prírody
DF2018/120 338,96 € 12.07.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2018/119 30,41 € 12.07.2018 Slovak Telekom faktúra za telefón
DF2018/118 1606,69 € 12.07.2018 Dušan Sika-Stelar faktúra za káblovku
DF2018/117 274,25 € 12.07.2018 Gastro servis faktúra za plastové riady, servítky
DF2018/116 18 € 12.07.2018 SOMI Trenčín materiál k videoškoleniu
DF2018/115 170,03 € 12.07.2018 Obec Hrašné faktúra za odvoz KO
DF2018/114 455,52 € 12.07.2018 Gastrobene s.r.o. faktúra za obedy dôchodci
DF2018/113 30 € 12.07.2018 COMTEC group faktúra za zálohovanie dát
DF2018/112 36 € 12.07.2018 Osobnyudaj.sk faktúra za zodpovednú osobu
DF2018/111 180,17 € 12.07.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz komunálneho odpadu
DF2018/110 320,98 € 12.07.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za KD
DF2018/109 -154,94 € 12.07.2018 ZSE Energia a.s. Preplatok EE VO
DF2018/108 2097,6 € 12.07.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu
DF2018/107 220,64 € 12.07.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu kabíny
DF2018/106 -4,56 € 11.07.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. faktúra za vodu cintorín
DF2018/102 60 € 30.06.2018 Valter Masár faktúra za BOZP
DF2018/105 414,87 € 20.06.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za plyn
DF2018/104 95,04 € 18.06.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za prepravu kontajnera
DF2018/103 603,05 € 18.06.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2018/101 126,96 € 18.06.2018 T-Štúdio, s.r.o. faktúra za plagáty a diplomy Hrachovka
DF2018/99 289,03 € 13.06.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrickú energiu KD
DF2018/98 10,8 € 13.06.2018 CB Media, s.r.o. faktúra za aktualizáciu web stránky
DF2018/97 30 € 13.06.2018 COMTEC group faktúra za zálohovanie údajov
DF2018/100 -109,41 € 13.06.2018 ZSE Energia a.s. Preplatok elektriny VO
DF2018/96 79,74 € 07.06.2018 Slovenská pošta faktúra za noviny - Pravda
DF2018/95 43,87 € 07.06.2018 Slovak Telekom faktúra za telefon
DF2018/94 176,21 € 07.06.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz KO
DF2018/93 176,46 € 07.06.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz KO
DF2018/92 26,58 € 06.06.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. faktúra stravenky poplatky
DF2018/91 1080 € 06.06.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. faktúra za stravné lístky
DF2018/90 36 € 05.06.2018 Osobnyudaj.sk faktúra za výkon zodpovednej osoby
DF2018/89 464,88 € 05.06.2018 Gastrobene s.r.o. Faktúra za obedy
DF2018/88 20,8 € 05.06.2018 INPROST s.r.o. faktúra za noviny Obecné
DF2018/87 75 € 29.05.2018 ANPOKA Rudof Žák faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístroj.
DF2018/86 183,28 € 22.05.2018 Obec Hrašné Faktúra za vývoz ZKO
DF2018/85 414,87 € 22.05.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za plyn
DF2018/84 507,27 € 14.05.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2018/83 104,64 € 14.05.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za prepravu kontajnera
DF2018/82 9 € 14.05.2018 CONNECT Faktúra za odhlasovací lístok, ozámenie zmeny
DF2018/81 996 € 14.05.2018 Slovenská komora auditorov faktúra za audit
DF2018/80 -83,04 € 11.05.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu - preplatok
DF2018/79 246,05 € 11.05.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu KD
DF2018/78 29,59 € 11.05.2018 Slovak Telekom faktúra za telefón
DF2018/77 403,9 € 11.05.2018 KRAIN,s.r.o. faktúra za obecné noviny
DF2018/76 402,48 € 11.05.2018 Gastrobene s.r.o. faktúra za obedy dôchodci
DF2018/75 36 € 03.05.2018 Osobnyudaj.sk faktúra za výkon zodpovednej osoby 05/2018
DF2018/74 189,07 € 03.05.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz smeti
DF2018/73 341 € 03.05.2018 MADE s.r.o. faktúra za systémovú podporu URBIS
DF2018/72 30 € 03.05.2018 COMTEC group faktúra za zálohovanie údajov
DF2018/71 100,8 € 25.04.2018 ELMIKO M.Kovačovic Reproduktory MR
DF2018/70 147 € 25.04.2018 Verlag Dashofer faktúra za smernice portál
DF2018/69 216 € 20.04.2018 Brukos kovovýroba montáže faktúra za strihanie plechu
DF2018/68 50 € 20.04.2018 Bánovská regionálna rozvojová agentúra faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie
DF2018/67 20,16 € 20.04.2018 Osobnyudaj.sk faktúra za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedne
DF2018/66 58,83 € 20.04.2018 Spoločná úradovňa samosprávy Náklady za stavebný poriadok
DF2018/65 152,48 € 20.04.2018 Obec Hrašné Faktúra za vývoz KO
DF2018/64 231,6 € 20.04.2018 B2B Partner Faktúra za kancelárske kreslá
DF2018/63 414,87 € 20.04.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za plyn
DF2018/62 492 € 20.04.2018 eN Net s.r.o. faktúra za opravu svietidiel VO v obci
DF2018/61 32,24 € 16.04.2018 Spoločná úradovňa samosprávy faktúra za zdravotné a sociálne posudky
DF2018/60 243,44 € 16.04.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu KD
DF2018/59 -13,76 € 16.04.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrickú energiu - preplatok
DF2018/58 389,64 € 11.04.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera
DF2018/57 20,4 € 11.04.2018 SOZA faktúra za autorskú odmenu
DF2018/56 920,17 € 11.04.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2018/55 30 € 11.04.2018 COMTEC group Faktúra za zalohovanie údajov
DF2018/54 164,28 € 09.04.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz smeti
DF2018/53 2097,6 € 09.04.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu
DF2018/52 34,56 € 09.04.2018 Slovak Telekom faktúra za telefon
DF2018/50 65,45 € 04.04.2018 COMTEC group faktúra antivírus update licenicia
DF2018/49 30 € 04.04.2018 COMTEC group faktúra za zálohovanie údajov
DF2018/51 455,52 € 31.03.2018 Gastrobene s.r.o. faktúra za stravovanie dôchodci
DF2018/48 38,5 € 29.03.2018 SLOVGRAM faktúra za oprávnenie na verejný prenos
DF2018/47 1380 € 29.03.2018 Ľudmila Ištoková Faktúra za odhŕňanie snehu
DF2018/46 96 € 23.03.2018 Poradca podnikateľa faktúra za verejná správa SR - ročný prístup
DF2018/45 414,87 € 23.03.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za plyn
DF2018/44 167,67 € 23.03.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz smeti
DF2018/43 181,86 € 23.03.2018 Dušan Nad autodielňa Oprava vozidla Opel Astra NM292CE
DF2018/42 294,9 € 13.03.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2018/41 -11,24 € 13.03.2018 ZSE Energia a.s. preplatok elektrickej enegie VO
DF2018/40 220,51 € 13.03.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu KD
DF2018/39 36,49 € 13.03.2018 Slovak Telekom faktúra za telefón
DF2018/38 439,92 € 02.03.2018 Gastrobene s.r.o. faktúra za obedy dôchodci
DF2018/36 158 € 02.03.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz ZKO
DF2018/37 26 € 27.02.2018 RZMOSP publikácia účtovné súvsťažnosti v samospráve 2018
DF2018/35 264,65 € 26.02.2018 eN Net s.r.o. faktúra za montážne práce - prerábka káblov kancel
DF2018/34 235,98 € 26.02.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu KD
DF2018/33 74 € 26.02.2018 Rábara Peter kontrola plynových zariadení
DF2018/32 414,87 € 16.02.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za plyn
DF2018/31 161,52 € 16.02.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz ZKO
DF2018/30 171,6 € 16.02.2018 AQUA - GEO M.Zitnan faktúra za monitorovanie skládky
DF2018/29 80 € 16.02.2018 Ing. Pavol Ondrejka faktúra za zameranie unimobuniek v obci
DF2018/28 166,56 € 16.02.2018 Martin Kopún-Plynoterm faktúra za prevedenie prác - ročný servis plyn.
DF2018/27 410,86 € 09.02.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2018/26 95,04 € 09.02.2018 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o faktúra za prepravu kontajnera
DF2018/25 109,31 € 09.02.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektickú energiu VO
DF2018/24 166,27 € 09.02.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz odpadu
DF2018/23 100 € 09.02.2018 Ľubica Antálková faktúra za poskytnuté služby v oblasti
DF2018/22 1,14 € 09.02.2018 Trencianske vod.a kanal. faktúra za vodu evanj. cintorín
DF2018/21 45,02 € 07.02.2018 Slovak Telekom faktúra za telefon
DF2018/19 30 € 05.02.2018 COMTEC group faktúra za zálohovanie údajov
DF2018/18 708,88 € 05.02.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. faktúra za inventár - poháre, misy polievkové...
DF2018/17 207,43 € 05.02.2018 Dušan Nad autodielňa faktúra za opravu vozidla Škoda FB
DF2018/15 26,04 € 05.02.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. faktúra poplatky za stravné lístky
DF2018/14 1050 € 05.02.2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. faktúra za stravné lístky
DF2018/20 414,87 € 01.02.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za plyn
DF2018/16 446,16 € 31.01.2018 Gastrobene s.r.o. faktúra za stravovanie dôchodci
DF2018/13 768,72 € 30.01.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. faktúra za riady svadobka
DF2018/9 7,98 € 29.01.2018 Trencianske vod.a kanal. faktúra za vodu cintorín katolícky
DF2018/12 1,14 € 29.01.2018 Trencianske vod.a kanal. faktúra za vodu pošta
DF2018/11 34,18 € 29.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. faktúra za vodu kultúrny dom
DF2018/10 3,42 € 29.01.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. faktúra za vodu Požiarna zbrojnica
DF2018/8 159,64 € 25.01.2018 Obec Hrašné faktúra za vývoz ZKO
DF2018/7 125 € 25.01.2018 Life Garant. s.r.o. faktúras za fotoknihy Hrachová cesta
DF2018/6 220,64 € 15.01.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu kabiny
DF2018/5 2097,6 € 15.01.2018 ZSE Energia a.s. faktúra za elektrinu
DF2018/4 35,1 € 15.01.2018 Marek Pleško - kominár faktúra za kominárske práce
DF2018/3 40 € 15.01.2018 COMTEC group faktúra za servis pc
DF2018/2 57,6 € 15.01.2018 SH systém s.r.o. faktúra za služby zverejnene.sk
DF2018/1 90 € 04.01.2018 SOMI Trenčín faktúra za program MZDY na 2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť po stránkach

Rok: