Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/117 | 274,25 € | 12.07.2018 | Gastro servis | faktúra za plastové riady, servítky |
| DF2018/118 | 1606,69 € | 12.07.2018 | Dušan Sika-Stelar | faktúra za káblovku |
| DF2018/119 | 30,41 € | 12.07.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2018/12 | 1,14 € | 29.01.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu pošta |
| DF2018/120 | 338,96 € | 12.07.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2018/121 | 10 € | 12.07.2018 | Ing. Martina Ďurišová | faktúra za CD príručku ochrana prírody |
| DF2018/122 | 86,26 € | 17.07.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za stavebný úrad |
| DF2018/123 | 177,91 € | 17.07.2018 | Obec Hrašné | Vývoz ZKO |
| DF2018/124 | 228 € | 17.07.2018 | Cover Trenčín, s.r.o | faktúra za nafukovadlo |
| DF2018/125 | 41,2 € | 17.07.2018 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | faktúra za zástavy |
| DF2018/126 | 414,87 € | 25.07.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2018/127 | 1300 € | 25.07.2018 | Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39, | faktúra za projektové práce |
| DF2018/128 | 456 € | 25.07.2018 | Sanita a technika s.r.o. | Faktúra za prenájom WC búdok |
| DF2018/129 | 504 € | 10.08.2018 | Ing. Pavol Ondrejka | Zameranie polohopisného a výškopisnho pásu ako |
| DF2018/13 | 768,72 € | 30.01.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | faktúra za riady svadobka |
| DF2018/130 | 528 € | 10.08.2018 | Ing. Pavol Ondrejka | Geometrický plán - na oddelenie pozemkov |
| DF2018/131 | 321,36 € | 09.08.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2018/132 | 136,32 € | 10.08.2018 | Technické služby Stará Turá | faktúra za vypožičanie stánkov - Hrachovka |
| DF2018/133 | 30 € | 10.08.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanieúdajov |
| DF2018/134 | 36 € | 10.08.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
