Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/190 | 30 € | 05.11.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2018/19 | 30 € | 05.02.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2018/186 | 147,8 € | 26.10.2018 | COMTEC group | faktúra za servisné práce, zálohu dát |
| DF2018/178 | 72 € | 16.10.2018 | COMTEC group | Faktúra za generovanie SSL certifikátov |
| DF2018/169 | 30 € | 04.10.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2018/145 | 51 € | 04.09.2018 | COMTEC group | faktúra za servis a zálohovanie |
| DF2018/133 | 30 € | 10.08.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanieúdajov |
| DF2018/113 | 30 € | 12.07.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
| DF2018/82 | 9 € | 14.05.2018 | CONNECT | Faktúra za odhlasovací lístok, ozámenie zmeny |
| DF2018/124 | 228 € | 17.07.2018 | Cover Trenčín, s.r.o | faktúra za nafukovadlo |
| DF2018/43 | 181,86 € | 23.03.2018 | Dušan Nad autodielňa | Oprava vozidla Opel Astra NM292CE |
| DF2018/244 | 305,5 € | 27.12.2018 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu Multicar |
| DF2018/188 | 101,3 € | 26.10.2018 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu vozidla NM557CN |
| DF2018/184 | 64,7 € | 26.10.2018 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla NM292CE |
| DF2018/17 | 207,43 € | 05.02.2018 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu vozidla Škoda FB |
| DF2018/235 | 1606,69 € | 31.12.2018 | Dušan Sika-Stelar | faktúra za 2. polrok 2018 káblová televízia |
| DF2018/118 | 1606,69 € | 12.07.2018 | Dušan Sika-Stelar | faktúra za káblovku |
| DF2018/71 | 100,8 € | 25.04.2018 | ELMIKO M.Kovačovic | Reproduktory MR |
| DF2018/204 | 198 € | 29.11.2018 | ELMIKO M.Kovačovic | faktúra za reproduktor rozhlas 2x |
| DF2018/62 | 492 € | 20.04.2018 | eN Net s.r.o. | faktúra za opravu svietidiel VO v obci |
