Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/121 | 10 € | 12.07.2018 | Ing. Martina Ďurišová | faktúra za CD príručku ochrana prírody |
| DF2018/98 | 10,8 € | 13.06.2018 | CB Media, s.r.o. | faktúra za aktualizáciu web stránky |
| DF2018/199 | 11 € | 21.11.2018 | RZMOSP | faktúra za publikáciu miestna samospráva |
| DF2018/116 | 18 € | 12.07.2018 | SOMI Trenčín | materiál k videoškoleniu |
| DF2018/150 | 18,23 € | 04.09.2018 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
| DF2018/67 | 20,16 € | 20.04.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedne |
| DF2018/57 | 20,4 € | 11.04.2018 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu |
| DF2018/88 | 20,8 € | 05.06.2018 | INPROST s.r.o. | faktúra za noviny Obecné |
| DF2018/159 | 21,6 € | 13.09.2018 | CB Media, s.r.o. | faktúra za aktualizáciu web stránky |
| DF2018/37 | 26 € | 27.02.2018 | RZMOSP | publikácia účtovné súvsťažnosti v samospráve 2018 |
| DF2018/15 | 26,04 € | 05.02.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra poplatky za stravné lístky |
| DF2018/92 | 26,58 € | 06.06.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra stravenky poplatky |
| DF2018/181 | 26,58 € | 17.10.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Faktúra - stravenky poplatky |
| DF2018/78 | 29,59 € | 11.05.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2018/172 | 29,59 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2018/243 | 29,9 € | 31.12.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
| DF2018/97 | 30 € | 13.06.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2018/72 | 30 € | 03.05.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2018/55 | 30 € | 11.04.2018 | COMTEC group | Faktúra za zalohovanie údajov |
| DF2018/49 | 30 € | 04.04.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
