Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/214 | 167,74 € | 31.12.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/213 | 36,07 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2019/211 | 15 € | 31.12.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
| DF2019/218 | 86,49 € | 30.12.2019 | NationalPen | faktúra za perá |
| DF2019/212 | 191,52 € | 30.12.2019 | Gastrobene s.r.o. | Faktúra za spravovanie dôchodci |
| DF2019/210 | 198,37 € | 27.12.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za stavebný úrad |
| DF2019/209 | 439 € | 27.12.2019 | KRAIN,s.r.o. | faktúra za Hlásnik spod Plešivca |
| DF2019/208 | 177,34 € | 19.12.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/207 | 882 € | 17.12.2019 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | Faktúra za dopravné a zemné práce |
| DF2019/206 | 1610,2 € | 17.12.2019 | JD Rozhlasy s.r.o | Faktúra za solárne svietidlá , stlp a montáž |
| DF2019/205 | 100 € | 13.12.2019 | Valter Masár | faktúra za vykonávanie preventívnych ochranných |
| DF2019/204 | 31,34 € | 13.12.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
| DF2019/203 | 31,7 € | 13.12.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/202 | 84 € | 13.12.2019 | Zberné suroviny a.s. | Faktúra za vývoz črepov |
| DF2019/201 | 93,6 € | 09.12.2019 | INPROST s.r.o. | faktúra za obecné noviny |
| DF2019/200 | 88,1 € | 09.12.2019 | Slovenská pošta | faktúra predplatné pravda |
| DF2019/199 | 362,69 € | 09.12.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/198 | 116,94 € | 09.12.2019 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za el. energiu KD |
| DF2019/197 | 152,27 € | 09.12.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO - nedoplatok |
| DF2019/196 | 124,8 € | 09.12.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz KO |
| DF2019/195 | 70 € | 04.12.2019 | Pavol Halanda | faktúra za licenciu program Orfeus |
| DF2019/194 | 277,02 € | 04.12.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy stravníci |
| DFI2019/2 | 5574,35 € | 02.12.2019 | Zempres, s.r.o. | Faktúra za rekonštrukciu požiarnej zbrojnice |
| DFI2019/1 | 29525,83 € | 02.12.2019 | Zempres, s.r.o. | Faktúra za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice |
| DF2019/193 | 36 € | 02.12.2019 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/192 | 15 € | 02.12.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
| DF2019/191 | 30 € | 02.12.2019 | Ekocon s.r.o | Faktúra za dopravu smetných nádob |
| DF2019/190 | 528 € | 02.12.2019 | Ekocon s.r.o | Faktúra za plastové kuka nádoby 120 L |
| DF2019/189 | -2324,25 € | 02.12.2019 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2019/188 | 27,77 € | 02.12.2019 | CONNECT | Faktúra za tlačivá |
| DF2019/187 | 203,9 € | 02.12.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/186 | 850,92 € | 19.11.2019 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla |
| DF2019/185 | 120,72 € | 19.11.2019 | COMTEC group | faktúra za domenu a hosting hrachoviste.sk |
| DF2019/184 | 2647,52 € | 19.11.2019 | DOMART servis | Faktúra za bránu hasičská zbrojnica |
| DF2019/183 | 131,11 € | 13.11.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
| DF2019/182 | 96,77 € | 13.11.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
| DF2019/181 | 622,41 € | 13.11.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/180 | 79,24 € | 13.11.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE VO |
| DF2019/179 | 12,78 € | 13.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu - PZ |
| DF2019/178 | 61,6 € | 13.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu KD |
| DF2019/177 | 23,24 € | 13.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu rímskokat. kostol |
| DF2019/176 | 81,35 € | 13.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu kabíny |
| DF2019/175 | 433,93 € | 08.11.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/174 | 30,07 € | 08.11.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
| DF2019/173 | 4,64 € | 08.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu Hrachovište pošta |
| DF2019/171 | 158,13 € | 06.11.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/170 | 15 € | 06.11.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
| DF2019/168 | 324,9 € | 06.11.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za stravovanie dôchodci |
| DF2019/172 | 36 € | 05.11.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/169 | 318,9 € | 04.11.2019 | Edu Work, s.r.o. | faktúra za prenosnú ozvučovaciu zostavu |
| DF2019/167 | 171,69 € | 23.10.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/166 | 189,11 € | 23.10.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za stavebný úrad |
| DF2019/165 | 63 € | 23.10.2019 | FVCC - RS | faktúra za spisové obaly |
| DF2019/164 | 357,77 € | 09.10.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera |
| DF2019/163 | 929,61 € | 09.10.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/162 | 2051,61 € | 09.10.2019 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
| DF2019/161 | 40,4 € | 09.10.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2019/160 | -33,64 € | 09.10.2019 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE VO |
| DF2019/159 | 433,93 € | 09.10.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/158 | 179,6 € | 09.10.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/157 | 67,2 € | 09.10.2019 | BOMAT s.r.o. | faktúra za zneškodnenie odpadu - elektroodpad |
| DF2019/156 | 136,08 € | 09.10.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu KD |
| DF2019/155 | 1606,69 € | 04.10.2019 | Dušan Sika-Stelar | faktúra za káblovú televíziu |
| DF2019/154 | 321,48 € | 04.10.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2019/153 | 171,69 € | 01.10.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/152 | 36 € | 01.10.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/151 | 15 € | 30.09.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
| DF2019/150 | 591,84 € | 11.09.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra zneškodnenie odpadu |
| DF2019/149 | 177,34 € | 11.09.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz smeti |
| DF2019/148 | 34,13 € | 11.09.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2019/146 | 433,93 € | 09.09.2019 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn KD |
| DF2019/145 | 159,4 € | 09.09.2019 | ZSE Energia a.s. | Faktúra elektrika KD |
| DF2019/144 | -79,83 € | 09.09.2019 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu VO - preplatok |
| DF2019/143 | 28,74 € | 06.09.2019 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za poplaky stravenky |
| DF2019/142 | 1200 € | 06.09.2019 | Up Slovensko, s.r.o | faktúra za stravné lístky |
| DF2019/141 | 100 € | 04.09.2019 | Ing. Jozef Vida | Faktúra za komunitný plán |
| DF2019/140 | 15 € | 04.09.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2019/139 | 235,98 € | 04.09.2019 | Gastrobene s.r.o. | Faktúra za obedy dôchodci |
| DF2019/138 | 36 € | 04.09.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/137 | 286,2 € | 04.09.2019 | KRAIN,s.r.o. | faktúra za Hlásnik spod Plešivca |
| DF2019/136 | 55,2 € | 04.09.2019 | COMTEC group | faktúra za servisné práce |
| DF2019/147 | 182,99 € | 02.09.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za ZKO |
| DF2019/135 | 149,4 € | 13.08.2019 | RadioLAN, spol s.r.o. | faktúra za montáž internetovej prípojky |
| DF2019/134 | 164,91 € | 13.08.2019 | Obec Hrašné | faktúra za odvoz ZKO |
| DF2019/133 | 2763,8 € | 13.08.2019 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj z dotácie |
| DF2019/132 | 589,08 € | 12.08.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
| DF2019/131 | 433,93 € | 12.08.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/130 | 285,88 € | 12.08.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE KD |
| DF2019/129 | -95,74 € | 12.08.2019 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE VO |
| DF2019/128 | 29,99 € | 12.08.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2019/127 | 36 € | 02.08.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/126 | 200 € | 02.08.2019 | Alžbeta Kunová | faktúra za výškové umývanie okien |
| DF2019/125 | 15 € | 02.08.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
| DF2019/124 | 376,2 € | 02.08.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2019/123 | 220,32 € | 29.07.2019 | Technické služby Stará Turá | Faktúra za stánky - Hrachová cesta |
| DF2019/122 | 171,69 € | 29.07.2019 | Obec Hrašné | faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
| DF2019/121 | 996 € | 26.07.2019 | Slovenská komora auditorov | Faktúra za audit |
| DF2019/120 | 231,35 € | 26.07.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra na služby SÚS za II. štvrťrok |
| DF2019/119 | 12 € | 26.07.2019 | RZMOSP | Faktúra za príručku pre kronikárov |
| DF2019/118 | 179,04 € | 17.07.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/117 | 595,35 € | 17.07.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/116 | 540 € | 17.07.2019 | Sanita a technika s.r.o. | faktúra za prenájom wc |
| DF2019/115 | 228 € | 17.07.2019 | Cover Trenčín, s.r.o | faktúra za prenájom skákacieho hradu |
| DF2019/114 | 2051,61 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu |
| DF2019/113 | 288 € | 11.07.2019 | Florian | Faktúra za kurz - obsluha rádiových zariadení |
| DF2019/112 | 32,92 € | 11.07.2019 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2019/111 | 175,08 € | 11.07.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/110 | 273,6 € | 11.07.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2019/109 | 292,15 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kabíny |
| DF2019/108 | 1606,69 € | 11.07.2019 | Dušan Sika-Stelar | Faktúra za káblovú televíziu |
| DF2019/107 | 15 € | 11.07.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2019/106 | 36 € | 11.07.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/105 | 335,64 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektriku KD |
| DF2019/104 | 433,93 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/103 | -124,65 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za verejné osvetlenie - preplatok |
| DF2019/102 | 220 € | 28.06.2019 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za zimnú údržbu ciest 1.Q 2019 |
| DF2019/101 | 589,67 € | 28.06.2019 | Gastro servis | Faktúra za plastové riady |
| DF2019/100 | 60 € | 25.06.2019 | Valter Masár | faktúra za vykonávanie preventívnych |
| DF2019/99 | 178,47 € | 20.06.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2019/98 | 140,4 € | 20.06.2019 | T-Štúdio, s.r.o. | faktúra za plagáty Hrachovka |
| DF2019/97 | 522,98 € | 17.06.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/96 | 28,74 € | 12.06.2019 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra stravenky poplatky |
| DF2019/95 | 1200 € | 12.06.2019 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
| DF2019/94 | -80,12 € | 12.06.2019 | ZSE Energia a.s. | Preplatok elektrickej energie VO |
| DF2019/93 | 243,93 € | 12.06.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kultúrny dom |
| DF2019/92 | 39,22 € | 06.06.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2019/91 | 433,93 € | 06.06.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/90 | 360 € | 06.06.2019 | ISA projekta, s.r.o. | faktúra za VO Hasičská zbrojnica |
| DF2019/89 | 162,09 € | 06.06.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2019/88 | 30 € | 06.06.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2019/87 | 36 € | 06.06.2019 | Osobnyudaj.sk | výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/86 | 756 € | 06.06.2019 | Podjavorinské VD | faktúra za štítky na smeti zelené |
| DF2019/85 | 307,8 € | 06.06.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2019/84 | 75 € | 27.05.2019 | ANPOKA Rudof Žák | faktúra za revíziu hasičských prístrojov, |
| DF2019/83 | 162,65 € | 27.05.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/82 | -28,69 € | 15.05.2019 | ZSE Energia a.s. | preplatok elektriny VO |
| DF2019/81 | 244,21 € | 15.05.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
| DF2019/80 | 3,49 € | 15.05.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kabíny |
| DF2019/79 | 193,2 € | 15.05.2019 | Ekotec spol, s r. o | faktúra za kontrolu bezpečnosti multifunkčného |
| DF2019/78 | 238,22 € | 15.05.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu KD |
| DF2019/77 | 9,3 € | 15.05.2019 | Trencianske vod.a kanal. | Fa za vodu požiarna zbrojnica |
| DF2019/76 | 365,4 € | 15.05.2019 | BOMAT s.r.o. | faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/75 | 986,17 € | 15.05.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za likvidáciu komunálneho odpadu |
| DF2019/74 | 320,54 € | 15.05.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera |
| DF2019/73 | 13,94 € | 15.05.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu Hrachovište pošta |
| DF2019/72 | 29,59 € | 15.05.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2019/71 | 1,16 € | 07.05.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu rímsk. cintorín |
| DF2019/70 | 300,96 € | 07.05.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za stravovanie dôchodci |
| DF2019/69 | 255,31 € | 07.05.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/68 | 433,93 € | 07.05.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/67 | 36,5 € | 07.05.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy | Náklady za zdravotné a sociálne posudky |
| DF2019/66 | 341 € | 03.05.2019 | MADE s.r.o. | faktúra za systémovú podporu URBiS |
| DF2019/65 | 36 € | 03.05.2019 | Osobnyudaj.sk | výkon zodpovednej osoby 05/2019 |
| DF2019/64 | 30 € | 03.05.2019 | COMTEC group | záohovanie údajov |
| DF2019/63 | 168,3 € | 26.04.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/62 | 12,94 € | 24.04.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy | náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2019 |
| DF2019/61 | 98,81 € | 11.04.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2019/60 | 433,93 € | 11.04.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/59 | 2051,61 € | 10.04.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu |
| DF2019/58 | 600,66 € | 10.04.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu velkoob. |
| DF2019/57 | 339,95 € | 10.04.2019 | Verlag Dashofer | faktúra za prístup smernice do obce plus archív |
| DF2019/56 | 57,28 € | 10.04.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO |
| DF2019/55 | 223,25 € | 10.04.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektickú energiu |
| DF2019/54 | 32,39 € | 10.04.2019 | Slovak Telekom | telefon |
| DF2019/53 | 347 € | 03.04.2019 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu multikáry |
| DF2019/52 | 150 € | 03.04.2019 | Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39, | faktúra za projekt - spomaľovacie prahy |
| DF2019/51 | 300 € | 03.04.2019 | eN Net s.r.o. | faktúra za orezávanie stromov |
| DF2019/50 | 36 € | 02.04.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2019 |
| DF2019/49 | 383,04 € | 02.04.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za stravovanie dôchodci |
| DF2019/48 | 30 € | 02.04.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2019/47 | 165,71 € | 28.03.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/46 | 78 € | 28.03.2019 | Juraj Šimo - OPOM | faktúra za ročnú odbornú prehliadku EZS |
| DF2019/45 | 172,5 € | 19.03.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/44 | 117 € | 19.03.2019 | Poradca podnikateľa | verejná správa SR - ročný prístup |
| DF2019/43 | 361,84 € | 14.03.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2019/42 | 38,32 € | 14.03.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2019/41 | 20,4 € | 14.03.2019 | SOZA | faktúra za reprodukovanú hudbu |
| DF2019/40 | 36,5 € | 11.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za zdravotné a sociálne posudky |
| DF2019/39 | 433,93 € | 11.03.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/38 | 85,76 € | 11.03.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO |
| DF2019/37 | 582,21 € | 11.03.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/36 | 256,37 € | 11.03.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE KD |
| DF2019/35 | 30 € | 06.03.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2019/34 | 307,8 € | 06.03.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2019/33 | 36 € | 06.03.2019 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/32 | 164,91 € | 27.02.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz KO |
| DF2019/31 | 19,94 € | 27.02.2019 | Centrum polygrafických služieb | faktúra za hasičskú dokumentáciu |
| DF2019/30 | 166,4 € | 22.02.2019 | Martin Kopún-Plynoterm | faktúra za ročný servis plynových zariadení |
| DF2019/29 | 52 € | 22.02.2019 | LIM PO s.r.o. | faktúra za kovotlač "čestné občianstvo" |
| DF2019/28 | 22 € | 15.02.2019 | RZMOSP | faktúra za dodanie publikácie Miestna samospráva |
| DF2019/27 | 1200 € | 15.02.2019 | Ľudmila Ištoková | faktúra za prehŕňanie snehu |
| DF2019/26 | 74 € | 15.02.2019 | Rábara Peter | faktúra za odbornú prehliadku na plynovom |
| DF2019/25 | 166,04 € | 14.02.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/24 | 211,31 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO |
| DF2019/23 | 300,41 € | 11.02.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2019/22 | 268,48 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kD |
| DF2019/21 | 433,93 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/20 | 46,49 € | 11.02.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
| DF2019/19 | 161,52 € | 05.02.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2019/18 | 145,54 € | 05.02.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz plastov |
| DF2019/17 | 331,74 € | 05.02.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
| DF2019/16 | 149,78 € | 04.02.2019 | Obec Hrašné | faktúra za odvoz odpadov |
| DF2019/15 | 30 € | 04.02.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2019/14 | 36 € | 04.02.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/13 | 26,58 € | 31.01.2019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra stravenky poplatky |
| DF2019/12 | 1080 € | 31.01.2019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra za stravenky |
| DF2019/11 | 100 € | 31.01.2019 | Ľubica Antálková | faktúra za poskytnuté služby v oblasti ochrany |
| DF2019/9 | 285,5 € | 30.01.2019 | Smaltovňa Holíč, s.r.o. | faktúra za smalt. domové čísla |
| DF2019/10 | 38,4 € | 30.01.2019 | SLOVGRAM | faktúra Slovgram |
| DF2019/8 | 109,37 € | 23.01.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2019/7 | 1,14 € | 23.01.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu požiarna zbrojnica |
| DF2019/6 | 57,6 € | 16.01.2019 | SH systém s.r.o. | Faktúra za službu zverejnene na rok 2019 |
| DF2019/5 | 292,15 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektinu TJ |
| DF2019/4 | 2051,61 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
| DF2019/3 | -363,94 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | preplatok FA za plyn |
| DF2019/2 | 433,93 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/1 | 93,6 € | 07.01.2019 | SOMI Trenčín | faktúra za program MZDY na rok 2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
