Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/1 | 93,6 € | 07.01.2019 | SOMI Trenčín | faktúra za program MZDY na rok 2019 |
DF2019/6 | 57,6 € | 16.01.2019 | SH systém s.r.o. | Faktúra za službu zverejnene na rok 2019 |
DF2019/5 | 292,15 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektinu TJ |
DF2019/4 | 2051,61 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
DF2019/3 | -363,94 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | preplatok FA za plyn |
DF2019/2 | 433,93 € | 16.01.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2019/8 | 109,37 € | 23.01.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2019/7 | 1,14 € | 23.01.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu požiarna zbrojnica |
DF2019/9 | 285,5 € | 30.01.2019 | Smaltovňa Holíč, s.r.o. | faktúra za smalt. domové čísla |
DF2019/10 | 38,4 € | 30.01.2019 | SLOVGRAM | faktúra Slovgram |
DF2019/13 | 26,58 € | 31.01.2019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra stravenky poplatky |
DF2019/12 | 1080 € | 31.01.2019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra za stravenky |
DF2019/11 | 100 € | 31.01.2019 | Ľubica Antálková | faktúra za poskytnuté služby v oblasti ochrany |
DF2019/16 | 149,78 € | 04.02.2019 | Obec Hrašné | faktúra za odvoz odpadov |
DF2019/15 | 30 € | 04.02.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2019/14 | 36 € | 04.02.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2019/19 | 161,52 € | 05.02.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2019/18 | 145,54 € | 05.02.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz plastov |
DF2019/17 | 331,74 € | 05.02.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2019/24 | 211,31 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko