Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/37 | 582,21 € | 11.03.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2019/36 | 256,37 € | 11.03.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE KD |
DF2019/35 | 30 € | 06.03.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2019/34 | 307,8 € | 06.03.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2019/33 | 36 € | 06.03.2019 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2019/32 | 164,91 € | 27.02.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz KO |
DF2019/31 | 19,94 € | 27.02.2019 | Centrum polygrafických služieb | faktúra za hasičskú dokumentáciu |
DF2019/30 | 166,4 € | 22.02.2019 | Martin Kopún-Plynoterm | faktúra za ročný servis plynových zariadení |
DF2019/29 | 52 € | 22.02.2019 | LIM PO s.r.o. | faktúra za kovotlač "čestné občianstvo" |
DF2019/28 | 22 € | 15.02.2019 | RZMOSP | faktúra za dodanie publikácie Miestna samospráva |
DF2019/27 | 1200 € | 15.02.2019 | Ľudmila Ištoková | faktúra za prehŕňanie snehu |
DF2019/26 | 74 € | 15.02.2019 | Rábara Peter | faktúra za odbornú prehliadku na plynovom |
DF2019/25 | 166,04 € | 14.02.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2019/24 | 211,31 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO |
DF2019/23 | 300,41 € | 11.02.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/22 | 268,48 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kD |
DF2019/21 | 433,93 € | 11.02.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2019/20 | 46,49 € | 11.02.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
DF2019/19 | 161,52 € | 05.02.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2019/18 | 145,54 € | 05.02.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz plastov |
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko