Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/195 | 70 € | 04.12.2019 | Pavol Halanda | faktúra za licenciu program Orfeus |
| DF2019/194 | 277,02 € | 04.12.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy stravníci |
| DFI2019/2 | 5574,35 € | 02.12.2019 | Zempres, s.r.o. | Faktúra za rekonštrukciu požiarnej zbrojnice |
| DFI2019/1 | 29525,83 € | 02.12.2019 | Zempres, s.r.o. | Faktúra za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice |
| DF2019/193 | 36 € | 02.12.2019 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/192 | 15 € | 02.12.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
| DF2019/191 | 30 € | 02.12.2019 | Ekocon s.r.o | Faktúra za dopravu smetných nádob |
| DF2019/190 | 528 € | 02.12.2019 | Ekocon s.r.o | Faktúra za plastové kuka nádoby 120 L |
| DF2019/189 | -2324,25 € | 02.12.2019 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2019/188 | 27,77 € | 02.12.2019 | CONNECT | Faktúra za tlačivá |
| DF2019/187 | 203,9 € | 02.12.2019 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/186 | 850,92 € | 19.11.2019 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla |
| DF2019/185 | 120,72 € | 19.11.2019 | COMTEC group | faktúra za domenu a hosting hrachoviste.sk |
| DF2019/184 | 2647,52 € | 19.11.2019 | DOMART servis | Faktúra za bránu hasičská zbrojnica |
| DF2019/183 | 131,11 € | 13.11.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
| DF2019/182 | 96,77 € | 13.11.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
| DF2019/181 | 622,41 € | 13.11.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/180 | 79,24 € | 13.11.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE VO |
| DF2019/179 | 12,78 € | 13.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu - PZ |
| DF2019/178 | 61,6 € | 13.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu KD |
