Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/223 | 1169,59 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2020/222 | 29,78 € | 31.12.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2020/221 | -45,29 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE kultúrny dom |
| DF2020/220 | 913,59 € | 31.12.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a |
| DF2020/219 | 273,8 € | 31.12.2020 | JUDr. Timea Bodoková | Faktúra za exekútorské služby |
| DF2020/218 | 203,15 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu Vo |
| DF2020/217 | 160,88 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu kultúrny dom |
| DF2020/216 | -824,06 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu pošta |
| DF2020/215 | -136,74 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu kabíny |
| DF2020/214 | -732,28 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2020/213 | 160,12 € | 31.12.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/211 | 17,4 € | 31.12.2020 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2020/210 | 1606,69 € | 31.12.2020 | Dušan Sika-Stelar | Faktúra za káblovú televíziu 2. polrok 2020 |
| DF2020/209 | 93,6 € | 31.12.2020 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny rok 2021 predplatné |
| DF2020/208 | 428 € | 31.12.2020 | KRAIN,s.r.o. | faktúra za Hlásnik spod Plešivca |
| DF2020/207 | 198,24 € | 31.12.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/212 | 181,92 € | 30.12.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/190 | 330 € | 24.11.2020 | CBS spol, s.r.o. | Faktúra za knihy - NMnV a okolie - z neba |
| DF2020/189 | 129,6 € | 24.11.2020 | Z&J SK s.r.o. | faktúra za stravovanie III. kolo testovanie na |
| DF2020/188 | 120,72 € | 24.11.2020 | COMTEC group | faktúra za doménu |
| DF2020/187 | 182,23 € | 24.11.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/186 | 179,62 € | 24.11.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/185 | 120 € | 20.11.2020 | Ing. Pavol Ondrejka | Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie |
| DF2020/184 | 110,17 € | 20.11.2020 | eN Net s.r.o. | Faktúra za výmenu reflektora a opravu |
| DF2020/183 | 641,26 € | 20.11.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
| DF2020/182 | 17,81 € | 12.11.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu - pošta |
| DF2020/181 | 1,19 € | 12.11.2020 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu - dom smútku |
| DF2020/180 | 36,79 € | 12.11.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu rímsk. cintorín |
| DF2020/179 | 67,66 € | 12.11.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu |
| DF2020/178 | 10,68 € | 12.11.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu - ihrisko |
| DF2020/177 | 5,94 € | 12.11.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu PZ |
| DF2020/176 | 4,75 € | 12.11.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu cintorín evanjelický |
| DF2020/175 | 186,3 € | 11.11.2020 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie II. kolo testovania |
| DF2020/174 | 272,55 € | 10.11.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2020/173 | 38,63 € | 10.11.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2020/172 | 95,07 € | 10.11.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu VO |
| DF2020/171 | 139,03 € | 10.11.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu KD |
| DF2020/170 | 162 € | 04.11.2020 | Z&J SK s.r.o. | Fa za stravovanie - testovanie COVID-19 I.kolo |
| DF2020/169 | 175,2 € | 03.11.2020 | pre Vás, s.r.o | Faktúra za ochranné pomôcky - COVID - 19 testovani |
| DF2020/168 | 188,26 € | 03.11.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2020/167 | 36 € | 03.11.2020 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2020/166 | 17,4 € | 03.11.2020 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2020/165 | 343,68 € | 27.10.2020 | Polygrafické centrum | Faktúra za kalendáre |
| DF2020/164 | 600 € | 27.10.2020 | Slovenský hydrometeorologický ústav | Faktúra za hydrologické údaje podľa objednávky |
| DF2020/163 | 37 € | 22.10.2020 | Jaroslav Gábor - J JG Autoservis | Faktúra za opravu vozidla multikára |
| DF2020/162 | 285 € | 22.10.2020 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | Faktúra za zemné práce |
| DF2020/161 | 46,23 € | 22.10.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za služby SÚS |
| DF2020/160 | 184,91 € | 22.10.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz odpadu |
| DF2020/159 | 211,2 € | 16.10.2020 | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o | Faktúra za smetný koš so strieškou - LIPKA |
| DF2020/158 | 384 € | 16.10.2020 | BINS s.r.o. | Faktúra za smetné nádoby plastové 20ks |
| DF2020/157 | 36 € | 15.10.2020 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2020/156 | 8,4 € | 13.10.2020 | CB Media, s.r.o. | Faktúra za aktualizáciu web stránky |
| DF2020/155 | 1533,53 € | 13.10.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
| DF2020/154 | 31,02 € | 13.10.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2020/153 | 493 € | 08.10.2020 | Hana Šimková | Faktúra za čistenie a impregnáciu vstupných |
| DF2020/152 | 7,7 € | 08.10.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2020/151 | 162,8 € | 08.10.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2020/150 | 272,55 € | 08.10.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2020/149 | 58,8 € | 06.10.2020 | BOMAT s.r.o. | faktúra za zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
| DF2020/148 | 2306,21 € | 06.10.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2020/147 | 188,93 € | 06.10.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/144 | 141,5 € | 02.10.2020 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu vozidiel |
| DF2020/143 | 191,61 € | 02.10.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/142 | 17,4 € | 02.10.2020 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2020/146 | 28,74 € | 30.09.2020 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravenky poplatky |
| DF2020/145 | 1200 € | 30.09.2020 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
| DF2020/141 | 192,95 € | 10.09.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz odpadu |
| DF2020/140 | 33,76 € | 10.09.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2020/139 | 411,2 € | 10.09.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za likvidáciu odpadu |
| DF2020/138 | -73,03 € | 09.09.2020 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE VO |
| DF2020/137 | 155,12 € | 09.09.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra elektrika KD |
| DF2020/136 | 272,55 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2020/135 | 144 € | 04.09.2020 | Technické služby Senica a.s. | Faktúra za vytriedenie plastového odpadu a |
| DF2020/134 | 17,4 € | 04.09.2020 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2020/133 | 36 € | 04.09.2020 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2020/132 | 185,58 € | 28.08.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/131 | 40,18 € | 17.08.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2020/130 | 956,77 € | 17.08.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2020/129 | 155,24 € | 17.08.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2020/128 | -152,91 € | 17.08.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra - preplatok za EE Vo |
| DF2020/127 | 272,55 € | 06.08.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2020/126 | 199,65 € | 06.08.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz odpadu |
| DFI2020/1 | 4999 € | 05.08.2020 | DAR IHRISKO spol. s r. o. | Faktúra za detské ihrisko MEGA L-DEN |
| DF2020/125 | 17,4 € | 04.08.2020 | COMTEC group | Faktúra zálohovanie dát |
| DF2020/124 | 94,9 € | 04.08.2020 | Martin Kopún-Plynoterm | faktúra za prevedenie prác podľa pracovného listu |
| DF2020/123 | 36 € | 04.08.2020 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2020/122 | 206,94 € | 04.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za služby stavebného úradu |
| DF2020/121 | 139,54 € | 04.08.2020 | Profi-hygiena s.r.o. | faktúra za čistiace prostriedky |
| DF2020/120 | 3179,2 € | 30.07.2020 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj DHZ |
| DF2020/119 | 79,2 € | 29.07.2020 | Magic Print s.r.o. | Faktúra za náplne do tlačiarne |
| DF2020/118 | 184,24 € | 21.07.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
| DF2020/117 | 56,2 € | 15.07.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2020/116 | 996 € | 08.07.2020 | Slovenská komora auditorov | Faktúra za audit |
| DF2020/115 | 376,76 € | 08.07.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2020/114 | -163,14 € | 08.07.2020 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE VO |
| DF2020/112 | 165,56 € | 08.07.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu kultúrny dom |
| DF2020/111 | 272,55 € | 08.07.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2020/110 | 276,69 € | 07.07.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu futbalove kabíny |
| DF2020/109 | 120 € | 07.07.2020 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za opravu obecného rozhlasu |
| DF2020/108 | 2306,21 € | 07.07.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
| DF2020/113 | 194,29 € | 01.07.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/107 | 1606,69 € | 01.07.2020 | Dušan Sika-Stelar | Faktúra za káblovú televíziu |
| DF2020/106 | 36 € | 01.07.2020 | Osobnyudaj.sk | Faktúra - osobný údaj |
| DF2020/105 | 17,4 € | 01.07.2020 | COMTEC group | Zálohovanie dát |
| DF2020/104 | 181,56 € | 26.06.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
| DF2020/103 | 60 € | 18.06.2020 | Valter Masár | Faktúra za vykonanie preventívnych ochranných |
| DF2020/102 | 642 € | 16.06.2020 | eN Net s.r.o. | Faktúra za svietidlá a montáž svietidiel |
| DF2020/101 | 187,59 € | 11.06.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2020/100 | 34,38 € | 11.06.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2020/99 | 156,86 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu KD |
| DF2020/98 | 88,67 € | 08.06.2020 | Slovenská pošta | Faktúra za predplatné novín PRAVDA |
| DF2020/97 | 610,89 € | 08.06.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu kontajne |
| DF2020/96 | 272,55 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2020/95 | -127,59 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu VO |
| DF2020/94 | 171,6 € | 04.06.2020 | Sivex s.r.o. | Faktúra za doprávné zrkadlo |
| DF2020/93 | 36 € | 03.06.2020 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2020/92 | 17,4 € | 03.06.2020 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2020/91 | 135,33 € | 28.05.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/90 | 75 € | 28.05.2020 | ANPOKA Rudof Žák | Faktúra za počnú kontrolu prenosných |
| DF2020/89 | 196,97 € | 19.05.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/88 | 28,74 € | 14.05.2020 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravenky - poplatky |
| DF2020/87 | 1200 € | 14.05.2020 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
| DF2020/86 | 1750,94 € | 14.05.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra a zneškodenie odpadu a prepravu kontajnera |
| DF2020/85 | -76,18 € | 14.05.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu verejné osvetlenie |
| DF2020/84 | 140,77 € | 14.05.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektriku kulturák |
| DF2020/83 | 24,92 € | 14.05.2020 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2020/82 | 19 € | 11.05.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu pošta |
| DF2020/81 | 9,49 € | 11.05.2020 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímskat cintorín |
| DF2020/80 | 32,83 € | 11.05.2020 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
| DF2020/79 | 272,55 € | 11.05.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2020/78 | 194,96 € | 05.05.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/77 | 17,4 € | 05.05.2020 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
| DF2020/76 | 36 € | 05.05.2020 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2020/75 | 193,2 € | 05.05.2020 | Ekotec spol, s r. o | Faktúra za kontrolu bezpečnosti ihriska |
| DF2020/74 | 341 € | 05.05.2020 | MADE s.r.o. | faktúra za systémovú podporu urbis |
| DF2020/73 | 210 € | 05.05.2020 | DanMat, s.r.o | Faktúra za oxychlorine - dezinfekcia (COVID - 19) |
| DF2020/72 | 17,4 € | 27.04.2020 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2020/71 | 27,36 € | 27.04.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za náklady na poštové služby |
| DF2020/70 | 38,4 € | 27.04.2020 | SLOVGRAM | Faktúra za odeny výkonným umelcom |
| DF2020/69 | 172,18 € | 27.04.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2020/68 | 36,5 € | 20.04.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za zdravotné a sociálne posudky |
| DF2020/67 | 2306,21 € | 20.04.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu |
| DF2020/66 | 36 € | 20.04.2020 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2020/65 | 24 € | 20.04.2020 | CB Media, s.r.o. | Faktúra za aktualizovanie webovej stránky |
| DF2020/64 | 272,55 € | 20.04.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2020/63 | 631,2 € | 20.04.2020 | ALUPROJEKT s.r.o. | Faktúra za informáčnú vitrínu a stojan |
| DF2020/62 | 40,85 € | 20.04.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2020/61 | 125,15 € | 20.04.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu KD |
| DF2020/60 | 19,22 € | 20.04.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra elektrina VO |
| DF2020/59 | 448,72 € | 20.04.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2020/58 | 54,6 € | 20.04.2020 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2020/57 | 65,45 € | 20.04.2020 | COMTEC group | Faktúra - za antivírusový program |
| DF2020/56 | 37,48 € | 20.04.2020 | CONNECT | Faktúra za obálky, papier a iné kanc. potreby |
| DF2020/55 | 344,8 € | 20.04.2020 | Florian | Faktúra za antibakteriálne mydlo, dezinfekciu |
| DF2020/54 | 168,84 € | 03.04.2020 | Gastrobene s.r.o. | Faktúra za obedy mesiac marec |
| DF2020/53 | 165 € | 03.04.2020 | Poradca podnikateľa | Verejná správa SR - ročný prístup |
| DF2020/52 | 227,79 € | 03.04.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/51 | 33,23 € | 24.03.2020 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2020/50 | 153,42 € | 24.03.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/49 | 103,68 € | 24.03.2020 | CIO SYSTEMS s.r.o. | Faktúra za plátno na výrobu rúšok |
| DF2020/48 | 226,45 € | 06.03.2020 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/47 | 232,8 € | 06.03.2020 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz plastov |
| DF2020/46 | 48,76 € | 06.03.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu VO |
| DF2020/45 | 139,21 € | 06.03.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektinu KD |
| DF2020/44 | 716,13 € | 06.03.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2020/43 | 33 € | 06.03.2020 | RZMOSP | faktúra za publikáciu účtovné súvzťažnosti |
| DF2020/42 | 36 € | 06.03.2020 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2020/41 | 17,4 € | 06.03.2020 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2020/40 | 285,66 € | 06.03.2020 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy |
| DF2020/39 | 30 € | 06.03.2020 | Harmonia M - Ing. Mária Ďuricová | Súbor vzorov tlačív k prevádzke pohrebiska |
| DF2020/38 | 20,4 € | 06.03.2020 | SOZA | faktúra za hudbu reprodukovanú tech. zariadením |
| DF2020/37 | 272,55 € | 06.03.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2020/36 | 360 € | 26.02.2020 | Technické služby Senica a.s. | Faktúra za vytriedenie plastového odpadu |
| DF2020/35 | 35,1 € | 25.02.2020 | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | faktúra za kontrolu a čistenie komína |
| DF2020/34 | 100 € | 25.02.2020 | Ľubica Antálková | Faktúra za agenda ochrana pred požiarmi |
| DF2020/33 | 25,54 € | 20.02.2020 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za tlačivá - potvrdenie o pobyte |
| DF2020/32 | 360 € | 20.02.2020 | ISA projekta, s.r.o. | Faktúra za VO Cyklotrasa |
| DF2020/31 | 33,1 € | 20.02.2020 | DOMART servis | montáž brány HZ |
| DF2020/30 | 165,4 € | 20.02.2020 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za ročný servis plynových kotlov |
| DF2020/29 | 80 € | 20.02.2020 | Rábara Peter | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky na |
| DF2020/28 | 756 € | 20.02.2020 | Podjavorinské VD | Faktúra za štítky na smeti |
| DF2020/27 | 187,59 € | 20.02.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/26 | 172,29 € | 11.02.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrina VO |
| DF2020/25 | 37,68 € | 11.02.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2020/24 | 272,55 € | 11.02.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2020/23 | 420,11 € | 11.02.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2020/22 | 15 € | 11.02.2020 | Podžobrácka farma s.r.o. | Faktúra za vyhodnotenie priorít komunitného |
| DF2020/21 | 134,38 € | 11.02.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu kultúrny dom |
| DF2020/20 | 2,33 € | 05.02.2020 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímsk. cintorín |
| DF2020/19 | 13,94 € | 05.02.2020 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu ev. cintorín |
| DF2020/18 | 13,94 € | 05.02.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu KD |
| DF2020/17 | 11,62 € | 05.02.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu PZ |
| DF2020/16 | 274,5 € | 05.02.2020 | Gastrobene s.r.o. | Faktúra za obedy |
| DF2020/15 | 17,4 € | 05.02.2020 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2020/14 | 36 € | 05.02.2020 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2020/13 | 205,68 € | 30.01.2020 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2020/12 | 13,94 € | 30.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu - pošta |
| DF2020/11 | 70 € | 30.01.2020 | Útulok Nádej | Faktúra za odchyt psíka a umiestnenie do útulku |
| DF2020/9 | 28,74 € | 21.01.2020 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra poplatky za stravenky |
| DF2020/8 | 1200 € | 21.01.2020 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
| DF2020/10 | 200,99 € | 21.01.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz KO |
| DF2020/7 | 1594,28 € | 16.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrická energia |
| DF2020/6 | 711,93 € | 16.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2020/5 | 276,69 € | 16.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu kabíny |
| DF2020/4 | 36,5 € | 16.01.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za zdravotné a sociálne posudky |
| DF2020/3 | 272,55 € | 15.01.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/223 | 748,6 € | 15.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn nedoplatok |
| DF2019/222 | 659,29 € | 13.01.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/221 | -122,84 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE preplatok KD |
| DF2019/220 | 126,22 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE KD |
| DF2019/219 | 186,58 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2019/217 | 57,6 € | 13.01.2020 | SH systém s.r.o. | Faktúra za služba zverejnene za rok 2019 |
| DF2019/216 | 397,76 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu |
| DF2019/215 | -61,12 € | 13.01.2020 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kabíny |
| DF2020/2 | 36 € | 09.01.2020 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby 01/2020 |
| DF2020/1 | 93,6 € | 09.01.2020 | SOMI Trenčín | faktúra za program MZDY na rok 2020 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
