Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/187 | 182,23 € | 24.11.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2020/186 | 179,62 € | 24.11.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2020/185 | 120 € | 20.11.2020 | Ing. Pavol Ondrejka | Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie |
DF2020/184 | 110,17 € | 20.11.2020 | eN Net s.r.o. | Faktúra za výmenu reflektora a opravu |
DF2020/183 | 641,26 € | 20.11.2020 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
DF2020/182 | 17,81 € | 12.11.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu - pošta |
DF2020/181 | 1,19 € | 12.11.2020 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu - dom smútku |
DF2020/180 | 36,79 € | 12.11.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu rímsk. cintorín |
DF2020/179 | 67,66 € | 12.11.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu |
DF2020/178 | 10,68 € | 12.11.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu - ihrisko |
DF2020/177 | 5,94 € | 12.11.2020 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu PZ |
DF2020/176 | 4,75 € | 12.11.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu cintorín evanjelický |
DF2020/175 | 186,3 € | 11.11.2020 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie II. kolo testovania |
DF2020/174 | 272,55 € | 10.11.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
DF2020/173 | 38,63 € | 10.11.2020 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
DF2020/172 | 95,07 € | 10.11.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu VO |
DF2020/171 | 139,03 € | 10.11.2020 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrickú energiu KD |
DF2020/170 | 162 € | 04.11.2020 | Z&J SK s.r.o. | Fa za stravovanie - testovanie COVID-19 I.kolo |
DF2020/169 | 175,2 € | 03.11.2020 | pre Vás, s.r.o | Faktúra za ochranné pomôcky - COVID - 19 testovani |
DF2020/168 | 188,26 € | 03.11.2020 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |