Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/175 | 1560 € | 20.10.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravné lístky |
DF2023/174 | 31,68 € | 18.10.2023 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
DF2023/173 | 215,79 € | 18.10.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
DF2023/172 | -650,3 € | 11.10.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu - preplatok |
DF2023/171 | 1,37 € | 11.10.2023 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu ihrisko |
DF2023/170 | 88,08 € | 11.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2023/169 | 510,65 € | 09.10.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2023/168 | 69,6 € | 09.10.2023 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za zneškodnenie elektroodpadu |
DF2023/167 | 1832,17 € | 09.10.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2023/166 | 107,99 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu KD |
DF2023/165 | 1,37 € | 09.10.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu dom smútku |
DF2023/164 | 17,88 € | 09.10.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímskokat. cintorín |
DF2023/163 | 5,46 € | 09.10.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanjelický cintorín |
DF2023/162 | 119,46 € | 09.10.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
DF2023/161 | 20,58 € | 04.10.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2023/160 | 244,8 € | 04.10.2023 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za reproduktory |
DF2023/158 | 36 € | 04.10.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2023/157 | 26,4 € | 04.10.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2023/156 | 82 € | 04.10.2023 | Z&J SK s.r.o. | stravovanie voľby |
DF2023/155 | 230,11 € | 04.10.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |