Obec Hrachovište Obec Hrachovište

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/175 1560 € 20.10.2023 Up Déjeaner, s. r. o. Faktúra za stravné lístky
DF2023/174 31,68 € 18.10.2023 CONNECT Faktúra za kancelárske potreby
DF2023/173 215,79 € 18.10.2023 Spoločná úradovňa samosprávy Faktúra za pomernú časť nákladov
DF2023/172 -650,3 € 11.10.2023 Pow-en Faktúra za elektrinu - preplatok
DF2023/171 1,37 € 11.10.2023 Trencianske vod.a kanal. faktúra za vodu ihrisko
DF2023/170 88,08 € 11.10.2023 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Faktúra za vodu kultúrny dom
DF2023/169 510,65 € 09.10.2023 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
DF2023/168 69,6 € 09.10.2023 BOMAT s.r.o. Faktúra za zneškodnenie elektroodpadu
DF2023/167 1832,17 € 09.10.2023 Kopan.odpad.spoloc.s.r.o Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2023/166 107,99 € 09.10.2023 ZSE Energia a.s. Faktúra za elektrinu KD
DF2023/165 1,37 € 09.10.2023 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu dom smútku
DF2023/164 17,88 € 09.10.2023 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu rímskokat. cintorín
DF2023/163 5,46 € 09.10.2023 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu evanjelický cintorín
DF2023/162 119,46 € 09.10.2023 Trencianske vod.a kanal. Faktúra za vodu pošta
DF2023/161 20,58 € 04.10.2023 Slovak Telekom Faktúra za telefon
DF2023/160 244,8 € 04.10.2023 ELMIKO M.Kovačovic Faktúra za reproduktory
DF2023/158 36 € 04.10.2023 Osobnyudaj.sk Faktúra za výkon zodpovednej osoby
DF2023/157 26,4 € 04.10.2023 COMTEC group Faktúra za zálohovanie dát
DF2023/156 82 € 04.10.2023 Z&J SK s.r.o. stravovanie voľby
DF2023/155 230,11 € 04.10.2023 Pow-en Faktúra za EE

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: