<<Prvá <Predošlá 3 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF398/2017 | 334 € | 13.12.2017 | SSE-stredosl.energetika | plyn VVS+MŠ 12/2017 |
| DF397/2017 | 218 € | 13.12.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina 12/2017 |
| DF396/2017 | 17 € | 13.12.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 12/2017 |
| DF395/2017 | 19 € | 13.12.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina 12/2017 |
| DF394/2017 | 12 € | 13.12.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 12/2017 |
| DF393/2017 | 133 € | 13.12.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina 12/2017 |
| DF406/2017 | 92,65 € | 11.12.2017 | Wűstenrot poisľovňa | PZP fábia combi NM262CZ |
| DF405/2017 | 12,24 € | 11.12.2017 | PLANTEX, s.r.o | ŠJ-potraviny |
| DF404/2017 | 194,2 € | 11.12.2017 | Filip Tomáš | kultúra-obecná zabíjačka |
| DF403/2017 | 280,8 € | 11.12.2017 | Filip Tomáš | Doplatok stravy dôchodcom 11/2016 |
| DF402/2017 | 114,23 € | 11.12.2017 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie objemového odpadu 2,55t 11/2017 |
| DF401/2017 | 440,34 € | 11.12.2017 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 9,83t 11/2017 |
| DF392/2017 | 18,2 € | 11.12.2017 | Slovenská pošta a.s. | mš-učebné pomôcky |
| DFI21/2017 | 1000 € | 09.12.2017 | Čenigová Dagmar, Mgr. | Kúpa vozidla Škoda Fabia kombi |
| DF391/2017 | 51,6 € | 08.12.2017 | PDP Tematín | 8 b.j.-vývoz fekálií-výdavky k zúčtovaniu |
| DF390/2017 | 169,28 € | 08.12.2017 | Prva Komunalna Finančná a.s. | Poistenie majetku 1.01-31.03.2018 |
| DF389/2017 | 95,27 € | 08.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefon vvs,mš,matrika |
| DF388/2017 | 48,74 € | 08.12.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF380/2017 | 86,48 € | 30.11.2017 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
| DF379/2017 | 27,12 € | 30.11.2017 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
