<<Prvá <Predošlá 16 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF373/2018 | 32,19 € | 15.10.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF374/2018 | 0,96 € | 15.10.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF375/2018 | 59,38 € | 15.10.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF376/2018 | 704,4 € | 20.10.2018 | Kopún Vladimír | MK-zimná údržba,VZ-materiál,vývoz odpadu |
DF377/2018 | 57,54 € | 20.10.2018 | UNIQA poisťovňa a.s. | MŠ-úrazové poistenie detí 14.1.19-14.1.2020 |
DF378/2018 | 57,93 € | 22.10.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF379/2018 | 107,55 € | 20.10.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF38/2018 | 124,92 € | 12.02.2018 | Západoslovenská energetika a.s | odvodňov.systém-elektrina |
DF380/2018 | 78,48 € | 23.10.2018 | SOFT-GL, s.r.o | ŠJ-aktualizácia+servis k programu ŠJ4 |
DF381/2018 | 237,6 € | 20.10.2018 | Ferex, s.r.o | nákup kontajnery 120 l čierne plastové |
DF382/2018 | 27,32 € | 25.10.2018 | FIREX Slovakia s.r.o. | 8 b.j.-analýza odpad.vody ČOV |
DF383/2018 | 55,8 € | 29.10.2018 | Ballux, s.r.o | ŠJ-školské stravovanie-normy |
DF384/2018 | 43,24 € | 26.10.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF385/2018 | 65,39 € | 31.10.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF386/2018 | 47,45 € | 31.10.2018 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
DF387/2018 | 48 € | 05.11.2018 | PDP Tematín | 8 b.j.-vývoz fekálií |
DF388/2018 | 0,59 € | 06.11.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon-internet |
DF389/2018 | 12 € | 08.11.2018 | CNS s.r.o | vvs-intenet 11/2018 |
DF39/2018 | 497,77 € | 12.02.2018 | Technické služby | vývoz domového odpadu 1/2018 - 8,69t |
DF390/2018 | 156,47 € | 08.11.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 3,34t 10/2018 OMV |
<<Prvá <Predošlá 16 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko