<<Prvá <Predošlá 16 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF283/2018 | 238 € | 13.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina 8/2018 |
DF282/2018 | 17 € | 13.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 8/2018 |
DFI19/2018 | 642,6 € | 20.08.2018 | Haluza Igor - NAD | Komunikácia Lúky pri Mlyne II-úprava terénu |
DF295/2018 | 525,83 € | 20.08.2018 | Technické služby | vývoz domového odpadu 7/2018 - 10,28t |
DF294/2018 | 1200,6 € | 20.08.2018 | STAVCEST s.r.o. | Oprava výtlkov v obci Hrádok |
DF293/2018 | 23,23 € | 20.08.2018 | SLOVANET, a.s. | telefon vvs, mš, matrika |
DF292/2018 | 14,12 € | 20.08.2018 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia 1200127533 |
DF291/2018 | 255,98 € | 20.08.2018 | SOLVENT Sk, s.r.o | vvs+mš - čistiace prostriedky |
DF290/2018 | 58,98 € | 20.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF297/2018 | 580 € | 23.08.2018 | KALUMA, s.r.o Ing. Straka | Príprava a realizácia verejnej súťaže na výber |
DF296/2018 | 565 € | 23.08.2018 | KALUMA, s.r.o Ing. Straka | Príprava a realizácia verejnej súťaže na výber |
DF299/2018 | 729,12 € | 26.08.2018 | Mikroregion Beckov-Zel.voda-Bezovec | kalendáre na rok 2019 |
DF298/2018 | 30,5 € | 26.08.2018 | NOMIland s.r.o. | mš-učebné pomôcky+poštovné |
DF302/2018 | 14,35 € | 03.09.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF301/2018 | 68,36 € | 03.09.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF300/2018 | 164,31 € | 03.09.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF304/2018 | 9,94 € | 04.09.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | vvs-misky |
DF303/2018 | 107,16 € | 04.09.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | šj-servírovací vozík |
DF306/2018 | 0,59 € | 05.09.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon-internet |
DF305/2018 | 256,5 € | 05.09.2018 | Filip Tomáš | Doplatok stravy dôchodcom 8/2018 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko