<<Prvá <Predošlá 22 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF104/2018 | 48,16 € | 08.03.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF71/2018 | 36 € | 06.03.2018 | Marius Pedersen | uloženie komunálneho odpadu 0,4t 2/2018 OMV |
DF83/2018 | 395,4 € | 05.03.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 8,44t 2/2018 |
DF72/2018 | 0,59 € | 05.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon-internet |
DF70/2018 | 61,44 € | 05.03.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF69/2018 | 65,45 € | 05.03.2018 | RAABE s.r.o | mš-knihy |
DF68/2018 | 74,68 € | 27.02.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF66/2018 | 1,62 € | 27.02.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF65/2018 | 60,39 € | 27.02.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF64/2018 | 38,08 € | 27.02.2018 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
DF63/2018 | 55,45 € | 27.02.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF62/2018 | 53,66 € | 27.02.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF61/2018 | 20,49 € | 27.02.2018 | FortunaLibri a.s. | MŠ-magnet.tabuľa,audio kniha |
DF67/2018 | 7,65 € | 25.02.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina-vyúčtovanie 2018-výmena hodín |
DFI1/2018 | 550 € | 20.02.2018 | Dedinský Ivan,Ing. | Hrádok-kanalizácia-projektové práce |
DF60/2018 | 36 € | 20.02.2018 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | TOPSET-akualiz.dát podľa zmluvy |
DF59/2018 | 644,4 € | 20.02.2018 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | TOPSET-akualiz.dát podľa zmlúv |
DF58/2018 | 54,13 € | 18.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF57/2018 | 20,4 € | 18.02.2018 | SOZA | SOZA-autorský poplatok 2018 |
DF56/2018 | 8,54 € | 14.02.2018 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia 1184922666 |
<<Prvá <Predošlá 22 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko