<<Prvá   <Predošlá   22 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF104/2018 48,16 € 08.03.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF71/2018 36 € 06.03.2018 Marius Pedersen uloženie komunálneho odpadu 0,4t 2/2018 OMV
DF83/2018 395,4 € 05.03.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 8,44t 2/2018
DF72/2018 0,59 € 05.03.2018 Slovak Telekom a.s. vvs-telefon-internet
DF70/2018 61,44 € 05.03.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF69/2018 65,45 € 05.03.2018 RAABE s.r.o mš-knihy
DF68/2018 74,68 € 27.02.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF66/2018 1,62 € 27.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF65/2018 60,39 € 27.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF64/2018 38,08 € 27.02.2018 DUOZ - Brtáň Slavomír ŠJ-potraviny
DF63/2018 55,45 € 27.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF62/2018 53,66 € 27.02.2018 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF61/2018 20,49 € 27.02.2018 FortunaLibri a.s. MŠ-magnet.tabuľa,audio kniha
DF67/2018 7,65 € 25.02.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina-vyúčtovanie 2018-výmena hodín
DFI1/2018 550 € 20.02.2018 Dedinský Ivan,Ing. Hrádok-kanalizácia-projektové práce
DF60/2018 36 € 20.02.2018 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. TOPSET-akualiz.dát podľa zmluvy
DF59/2018 644,4 € 20.02.2018 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. TOPSET-akualiz.dát podľa zmlúv
DF58/2018 54,13 € 18.02.2018 Slovak Telekom a.s. vvs-telefon st.
DF57/2018 20,4 € 18.02.2018 SOZA SOZA-autorský poplatok 2018
DF56/2018 8,54 € 14.02.2018 O2 Slovakia s.r.o vodo-signalizácia 1184922666

  <<Prvá   <Predošlá   22 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: