<<Prvá <Predošlá 16 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF179/2018 | 97,52 € | 31.05.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
| DF344/2018 | 98,4 € | 28.09.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
| DF459/2018 | 100 € | 18.12.2018 | Mikroregion Beckov-Zel.voda-Bezovec | členský príspevok Mikroregión Beckov-Z.voda-Bezove |
| DF346/2018 | 100,62 € | 28.09.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF476/2018 | 100,69 € | 31.12.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina vyúčtovanie preplatok |
| DF2/2018 | 100,8 € | 02.01.2018 | SOMI s.r.o. | Upgrade na rok 2018 |
| DF335/2018 | 102,99 € | 26.09.2018 | National PEN | Propagácia a reklama-perá |
| DF402/2018 | 103,1 € | 12.11.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF348/2018 | 105,64 € | 03.10.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF25/2018 | 106,65 € | 04.02.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
| DF303/2018 | 107,16 € | 04.09.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | šj-servírovací vozík |
| DF379/2018 | 107,55 € | 20.10.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF446/2018 | 108 € | 12.12.2018 | Frťala Ľubomír | MK-oprava a údžba komunikácií |
| DF369/2018 | 108,16 € | 14.10.2018 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | náklady stavebného úradu III.Q.2018 |
| DF334/2018 | 109 € | 24.09.2018 | Wűstenrot poisľovňa | PZP Fábia combi |
| DF272/2018 | 114,2 € | 05.08.2018 | PROGMA-Ing.Bebjakova | vvs-tonery,kábel |
| DFI3/2018 | 120 € | 23.03.2018 | TSÚ Piešťany š.p. | VO-posúdenie PD |
| DF13/2018 | 120 € | 22.01.2018 | RABARA Peter | revízia plynového zariadenia vvs+mš |
| DF128/2018 | 120,84 € | 16.04.2018 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | náklady stavebného úradu I.Q.2018 |
| DF263/2018 | 121,81 € | 12.07.2018 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | náklady stavebného úradu II.Q.2018 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
