Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hrádok

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF534/2019	183,56 €	31.12.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o	MŠ-elektrina vyúčtovanie nedoplatok
DF533/2019	231,29 €	31.12.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o	VO-elektrina vyúčtovanie preplatok
DF532/2019	687,02 €	31.12.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o	VODO-elektrina vyúčtovanie preplatok
DF531/2019	213,9 €	31.12.2019	SSE-stredosl.energetika	VVS+MŠ-plyn -vyúčtovanie-preplatok
DF530/2019	535,61 €	31.12.2019	Technické služby	vývoz domového odpadu 9,45t 12/2019
DF529/2019	38,98 €	31.12.2019	Marius Pedersen	vývoz odpadu 0,4t 12/2019 OMV
DF528/2019	105,3 €	31.12.2019	Filip Tomáš	doplatok stravy dôchodcom 12/2019
DF527/2019	143,34 €	31.12.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o	KD-elektrina vyúčtovanie nedoplatok
DF526/2019	0,69 €	31.12.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o	DS-elektrina vyúčtovanie nedoplatok
DF525/2019	5,31 €	31.12.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o	8 b.j.-elektrina vyúčtovanie-nedoplatok
DF524/2019	39,21 €	31.12.2019	SLOVAKIA ENERGY s.r.o	VO-DOLINA-elektrina vyúčtovanie-nedoplatok
DF523/2019	0,59 €	31.12.2019	Slovak Telekom a.s.	vvs-internet
DF522/2019	502,74 €	31.12.2019	Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.	Uloženie odpadu 9,45t 12/2019
DF521/2019	0,55 €	31.12.2019	ZSE energia,a.s.	odvodň.systém-el.-vyúčt.-preplatok
DF520/2019	21,28 €	31.12.2019	Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.	Uloženie odpadu 0,4t 12/2019 - OMV
DF519/2019	216 €	31.12.2019	SOMO-Peťovský Jozef	PO-BOZP-IV.štvrťrok 2019
DF518/2019	97,8 €	31.12.2019	FIREX Slovakia s.r.o.	VODO-analýza pitnej vody z verejn.vodovodu
DF517/2019	239,98 €	30.12.2019	FIREX Slovakia s.r.o.	vodo-odb.činnosti 10-12/2019
DFI18/2019	6304,61 €	27.12.2019	Obecné siete s.r.o	Kamerový systém v obci-vyhotovenie
DF515/2019	1155,07 €	27.12.2019	EDENRED Slovakia, s.r.o	stravné listky+manipulačný poplatok