<<Prvá <Predošlá 1 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF1/2019 | 72,3 € | 02.01.2019 | ZMO JE Jasl.Bohunice | členský príspevok-ZMO JE |
DF10/2019 | 13 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 1/2019 |
DF100/2019 | 233 € | 12.03.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina 3/2019 |
DF101/2019 | 209 € | 12.03.2019 | SSE-stredosl.energetika | plyn vvs+mš 3/2019 |
DF102/2019 | 18 € | 12.03.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 3/2019 |
DF103/2019 | 502,57 € | 12.03.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 9,78t 2/2019 |
DF104/2019 | 48 € | 13.03.2019 | PDP Tematín | 8 b.j.-vývoz fekálií |
DF105/2019 | 24,97 € | 13.03.2019 | SLOVANET, a.s. | telefon vvs+mš+matrika 3/2019 |
DF106/2019 | 58,19 € | 14.03.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF107/2019 | 3,78 € | 14.03.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF108/2019 | 529,97 € | 14.03.2019 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,78t 2/2019 |
DF109/2019 | 313 € | 14.03.2019 | INSGRAF s.r.o | MŠ-interiér, všeob.materiál, učebné pomôcky |
DF11/2019 | 156 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina 1/2019 |
DF110/2019 | 8,9 € | 14.03.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 1570077186 3/2019 |
DF111/2019 | 290,8 € | 14.03.2019 | PROGMA-Ing.Bebjakova | VVS-tlačiareň,toner,inštalácia tlačiarne |
DF112/2019 | 46,11 € | 19.03.2019 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF113/2019 | 111,24 € | 19.03.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF114/2019 | 1,97 € | 19.03.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF115/2019 | 54,72 € | 19.03.2019 | FIREX Slovakia s.r.o. | VODO-analýza pitnej vody z verejn.vodovodu |
DF116/2019 | 58,98 € | 19.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | VVS-telefon st. 3/2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko