<<Prvá <Predošlá 16 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF372/2019 | 1783 € | 04.10.2019 | AJAX Corporation s.r.o. | VZ-kosenie a práce v obci |
DF373/2019 | 113 € | 04.10.2019 | PROGMA-Ing.Bebjakova | mš-zálohovanie,preklopenie dát,kontrola |
DF374/2019 | 239,98 € | 04.10.2019 | FIREX Slovakia s.r.o. | vodo-odb.činnosti 7-9/2019 |
DF375/2019 | 155,9 € | 30.09.2019 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
DF376/2019 | 120,24 € | 30.09.2019 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF377/2019 | 216 € | 07.10.2019 | SOMO-Peťovský Jozef | PO-BOZP-III.štvrťrok 2019 |
DF378/2019 | 35,68 € | 07.10.2019 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF379/2019 | 45,24 € | 04.10.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF38/2019 | 0,54 € | 29.01.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF380/2019 | 1,06 € | 04.10.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF381/2019 | 59,22 € | 02.10.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF382/2019 | 142,8 € | 01.10.2019 | Filip Tomáš | doplatok stravy dôchodcom 9/2019 |
DF383/2019 | 75 € | 01.10.2019 | MADE spol.s.r.o. | systémová podpora URBIS 1.10-31.12.2019 |
DF384/2019 | 38,98 € | 07.10.2019 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,4t 9/2019 OMV |
DF385/2019 | 774,59 € | 11.10.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 14,45t 9/2019 |
DF386/2019 | 21,28 € | 11.10.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,4t 9/2019 - OMV |
DF387/2019 | 0,59 € | 11.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | vvs-internet |
DF388/2019 | 328 € | 11.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VODO-elektrina 10/2019 |
DF389/2019 | 18 € | 11.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 10/2019 |
DF39/2019 | 51,35 € | 29.01.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
<<Prvá <Predošlá 16 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko