<<Prvá <Predošlá 2 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF117/2019 | 216 € | 21.03.2019 | SOMO-Peťovský Jozef | PO-BOZP-I.štvrťrok 2019 |
DF118/2019 | 90 € | 28.03.2019 | AUTODOPRAVA-Petrgalovič Radovan | prepravné-kultúra dôchodcovia divadlo Py |
DF119/2019 | 875,52 € | 29.03.2019 | EDENRED Slovakia, s.r.o | stravné listky+manipulačný poplatok |
DF12/2019 | 15 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 1/2019 |
DF120/2019 | 644,4 € | 02.04.2019 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | Zml.A/711/03/2008,tz2017-02-08vs2,tz2017-04-27vs1 |
DF121/2019 | 72,19 € | 02.04.2019 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
DF122/2019 | 55,81 € | 02.04.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF123/2019 | 73,81 € | 02.04.2019 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF124/2019 | 23,16 € | 02.04.2019 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF125/2019 | 84,42 € | 02.04.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF126/2019 | 15,31 € | 02.04.2019 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF127/2019 | 159,6 € | 02.04.2019 | VENIMEX Slovakia, s.r.o | VO-oprava a údržba |
DF128/2019 | 75 € | 02.04.2019 | MADE spol.s.r.o. | systémová podpora URBIS 1.4-30.6.2019 |
DF129/2019 | 16,5 € | 02.04.2019 | PLANTEX, s.r.o | mš-školské ovocie |
DF13/2019 | 66 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina 1/2019 |
DF130/2019 | 22,99 € | 02.04.2019 | Komunalna poistovna a.s. | MŠ-poistenie majektu a zodpov.za škodu osôb |
DF131/2019 | 646,25 € | 05.04.2019 | EMI Sabinov s.r.o | MŠ-obliečky,plachty,vankúše,periny |
DF132/2019 | 21,28 € | 05.04.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,4t 3/2019 - OMV |
DF133/2019 | 12 € | 05.04.2019 | CNS s.r.o | VVS-intenet 4/2019 |
DF134/2019 | 1592,95 € | 08.04.2019 | NOMIland s.r.o. | MŠ-materiál+interiér.vybavenie |