<<Prvá <Predošlá 1 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF3/2019 | 1179,65 € | 02.01.2019 | EDENRED Slovakia, s.r.o | stravné listky+manipulačný poplatok |
| DF2/2019 | 72,3 € | 02.01.2019 | ZMO Jasl.Bohunice-vzdeláv.centrum | členský príspevok-ZMO region.vzdel.centrum |
| DF1/2019 | 72,3 € | 02.01.2019 | ZMO JE Jasl.Bohunice | členský príspevok-ZMO JE |
| DF5/2019 | 75 € | 03.01.2019 | MADE spol.s.r.o. | systémová podpora URBIS 1.1-31.3.2019 |
| DF4/2019 | 104,4 € | 03.01.2019 | SOMI s.r.o. | Upgrade na rok 2019-program mzdy |
| DF9/2019 | 233 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina 1/2019 |
| DF8/2019 | 18 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 1/2019 |
| DF7/2019 | 328 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VODO-elektrina 1/2019 |
| DF6/2019 | 209 € | 14.01.2019 | SSE-stredosl.energetika | plyn vvs+mš 1/2019 |
| DF18/2019 | 72,3 € | 14.01.2019 | ZMO Stredneho Povazia | členský príspevok 2019 ZMO stredné považie |
| DF17/2019 | 25,4 € | 14.01.2019 | COOP Jednota | Nájomné knižnica za I.polrok 2019 |
| DF16/2019 | 295,6 € | 14.01.2019 | Technické služby | vývoz remenáčom 3t 12/2018 |
| DF15/2019 | 517,66 € | 14.01.2019 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,45t 12/2018 |
| DF14/2019 | -89 € | 14.01.2019 | EDENRED Slovakia, s.r.o | Dobropis-stravné lístky |
| DF13/2019 | 66 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina 1/2019 |
| DF12/2019 | 15 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 1/2019 |
| DF11/2019 | 156 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina 1/2019 |
| DF10/2019 | 13 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 1/2019 |
| DF19/2019 | 74 € | 15.01.2019 | NOMIland s.r.o. | MŠ-stoličky plastové+poštovné |
| DF23/2019 | 8 € | 16.01.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 1530049544 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
