<<Prvá <Predošlá 28 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF521/2019 | 0,55 € | 31.12.2019 | ZSE energia,a.s. | odvodň.systém-el.-vyúčt.-preplatok |
DF520/2019 | 21,28 € | 31.12.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,4t 12/2019 - OMV |
DF519/2019 | 216 € | 31.12.2019 | SOMO-Peťovský Jozef | PO-BOZP-IV.štvrťrok 2019 |
DF518/2019 | 97,8 € | 31.12.2019 | FIREX Slovakia s.r.o. | VODO-analýza pitnej vody z verejn.vodovodu |
<<Prvá <Predošlá 28 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko