<<Prvá <Predošlá 16 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF233/2019 | 29 € | 18.06.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VVS-posielanie SMS občanom |
DF23/2019 | 8 € | 16.01.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 1530049544 |
DF194/2019 | 29,18 € | 14.05.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 1370148105 5/2019 |
DF155/2019 | 14,31 € | 15.04.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 1480126020 4/2019 |
DF110/2019 | 8,9 € | 14.03.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 1570077186 3/2019 |
DF415/2019 | 120 € | 30.10.2019 | Obec Hradok | mš-úhrada vody |
DFI18/2019 | 6304,61 € | 27.12.2019 | Obecné siete s.r.o | Kamerový systém v obci-vyhotovenie |
DF297/2019 | 180 € | 31.07.2019 | Ochrana údajov, s. r. o | Ochrana osobných údajov-zabezpečenie |
DF356/2019 | 96 € | 18.09.2019 | ONIRRO s.r.o | ŠJ-zapojenie plyn.sporáku |
DF506/2019 | 100 € | 17.12.2019 | Pažítková Vanda | grafická príprava na propagačný materiál |
DF104/2019 | 48 € | 13.03.2019 | PDP Tematín | 8 b.j.-vývoz fekálií |
DF232/2019 | 14,09 € | 18.06.2019 | PLANTEX, s.r.o | mš-školské ovocie |
DF129/2019 | 16,5 € | 02.04.2019 | PLANTEX, s.r.o | mš-školské ovocie |
DFI16/2019 | 6802,92 € | 04.12.2019 | PORR s.r.o | Rekonštrukcia cesty-asfaltovanie komunikácie |
DFI10/2019 | 1404,34 € | 16.07.2019 | PREMASTAV, s.r.o | Chodník autobus.zástavka-betón |
DF420/2019 | 450,6 € | 30.10.2019 | PREMASTAV, s.r.o | betón-navýšenie múru na komunikácii pri potoku |
DFI4/2019 | 125 € | 12.06.2019 | PRODOS-Meliš Rudolf | Projekt PDZ-prenosné dopravné značenie |
DF373/2019 | 113 € | 04.10.2019 | PROGMA-Ing.Bebjakova | mš-zálohovanie,preklopenie dát,kontrola |
DF316/2019 | 1050,05 € | 20.08.2019 | PROGMA-Ing.Bebjakova | VVS-počítač,monitor,materiál |
DF111/2019 | 290,8 € | 14.03.2019 | PROGMA-Ing.Bebjakova | VVS-tlačiareň,toner,inštalácia tlačiarne |
<<Prvá <Predošlá 16 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko