Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 34 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/36 | 67,61 € | 13.01.2017 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | FA - rozbor odpadovej vody ČOV 308,307 |
DF2017/SZ/008 | 173,71 € | 11.01.2017 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa za potraviny do SZ pri DSS |
DF2017/SZ/007 | 649,75 € | 10.01.2017 | ATC-JR s.r.o. | fa za potraviny do SZ pri DSS |
DF2017/SZ/006 | 162,26 € | 10.01.2017 | KREMPEK | fa za potraviny do SZ pri DSS |
DF2017/SZ/005 | 195,36 € | 09.01.2017 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa za potraviny do SZ pri DSS |
DF2017/39 | 10 € | 09.01.2017 | HELPnet services, s.r.o. | OcÚ - internet 1/2017 |
DF2017/38 | 18 € | 09.01.2017 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 01/17 |
DF2017/40 | 249,66 € | 05.01.2017 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | FA - Vývoz VO kontajnera |
DF2017/SZ/004 | 355,02 € | 04.01.2017 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa za potraviny do SZ pri DSS |
DF2017/SZ/003 | 101,82 € | 03.01.2017 | ATC-JR s.r.o. | fa za potraviny do SZ pri DSS |
DF2017/SZ/002 | 118,71 € | 01.01.2017 | ATC-JR s.r.o. | fa za potraviny do SZ pri DSS |
DF2017/SZ/001 | 368,01 € | 01.01.2017 | ATC-JR s.r.o. | fa za potraviny do SZ pri DSS |
<<Prvá <Predošlá 34 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko