Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/391 | 944,64 € | 06.11.2018 | ABC Reklama spol. s r.o. | Dám. fleece mikiny - prac. oblečenie |
DF2018/27 | 318 € | 19.01.2018 | Jasenský Jozef | Demontáž vianočnej výzdoby |
DF2018/230 | 339,48 € | 02.07.2018 | FINERY DECOR s.r.o. | Deň rodiny - pexeso, záložky, detské sety |
DF2018/365 | 465,6 € | 22.10.2018 | HAMACH s.r.o. | Deratizácia a dezinsekcia objektov OcÚ |
DF2018/201 | 465,6 € | 11.06.2018 | HAMACH s.r.o. | Deratizácia a dezinsekcia objektov OcÚ |
DF2018/294 | 1317,68 € | 17.08.2018 | FLORIAN | DHZ - Hasičské rovnošaty - dotácia |
DF2018/279 | 1710,74 € | 08.08.2018 | FLORIAN | DHZ - Zásahové hadice a hasičký materiál - dotácia |
DF2018/284 | 664,28 € | 08.08.2018 | Feherpataky Vladimír | Dodávka mat. stavba chodníka - štrk, suchý betón |
DF2018/159 | 400,85 € | 04.05.2018 | BEKWOODCOTE s. r. o. | Dodávka materiálu lepenky na garáže |
DF2018/158 | 1398,11 € | 04.05.2018 | BEKWOODCOTE s. r. o. | Dodávka materiálu stavba chodníka |
DF2018/277 | 360 € | 06.08.2018 | RBR Betón, s. r. o. | Dodávka materiálu stavba chodníka - betón |
DF2018/272 | 360 € | 31.07.2018 | RBR Betón, s. r. o. | Dodávka materiálu stavba chodníka - betón |
DF2018/168 | 96,96 € | 11.05.2018 | VOMA SK | Dodávka materiálu stavba chodníka - betón |
DF2018/316 | 755,82 € | 05.09.2018 | BEKWOODCOTE s. r. o. | Dodávka materiálu stavba chodníka - dlažba |
DF2018/176 | 669,79 € | 16.05.2018 | BEKWOODCOTE s. r. o. | Dodávka materiálu stavba chodníka - dlažba |
DF2018/320 | 216,86 € | 10.09.2018 | Feherpataky Vladimír | Dodávka materiálu stavba chodníka - štrk |
DF2018/299 | 179,31 € | 20.08.2018 | Feherpataky Vladimír | Dodávka materiálu stavba chodníka - štrk |
DF2018/174 | 188,84 € | 16.05.2018 | Feherpataky Vladimír | Dodávka materiálu stavba chodníka - štrk |
DF2018/263 | 69,12 € | 19.07.2018 | VOMA SK | Dodávka služby odvoz materiálu kontajnerom |
DF2018/237 | 545,28 € | 04.07.2018 | VOMA SK | Dodávka služby zemné práce dovoz materiálu |
DF2018/197 | 774,48 € | 08.06.2018 | VOMA SK | Dodávka služby zemné práce dovoz zeminy |
DF2018/217 | 1573,88 € | 21.06.2018 | Július Hulina | Dodávka stavebných prác stavba chodníka |
DF2018/179 | 884,1 € | 17.05.2018 | eR STAR s.r.o. | Dohľad nad spracovaním ÚPN O Janova Lehota |
DF2018/413 | 50 € | 26.11.2018 | JF con plus, s. r. o. | Dokumentácia CO |
DF2018/381 | 528,24 € | 02.11.2018 | Rideg s.r.o. | Domestik Biely 140 g/m2 Lilac |
DF2018/95 | 220,85 € | 14.03.2018 | Rideg s.r.o. | Domestik Biely 145 g/m2 |
DF2018/116 | 44,82 € | 10.04.2018 | Rideg s.r.o. | Domestik Biely 145 g/m2 |
DF2018/28 | 164,16 € | 19.01.2018 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | Dopravná značka a ostatný pom. materiál |
DF2018/367 | 300 € | 22.10.2018 | ELEKTROSPED, a. s. | Drobný majetok - Kávovar DeLonngi Magnifica |
DF2018/271 | 729,72 € | 31.07.2018 | p.k. Solvent SK, s. r. o. | DSS - čistiace prostriedky |
DF2018/189 | 524,52 € | 31.05.2018 | p.k. Solvent SK, s. r. o. | DSS - čistiace prostriedky |
DF2018/125 | 589,68 € | 10.04.2018 | p.k. Solvent SK, s. r. o. | DSS - čistiace prostriedky |
DF2018/45 | 15 € | 07.02.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 01/2018 |
DF2018/52 | 15 € | 07.02.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 02/2018 |
DF2018/114 | 15 € | 10.04.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 03/2018 |
DF2018/109 | 15 € | 10.04.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 04/2018 |
DF2018/178 | 15 € | 17.05.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 05/2018 |
DF2018/257 | 15 € | 16.07.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 06/2018 |
DF2018/229 | 15 € | 02.07.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 07/2018 |
DF2018/325 | 15 € | 12.09.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 08/2018 |
DF2018/326 | 15 € | 12.09.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 09/2018 |
DF2018/392 | 15 € | 06.11.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 10/2018 |
DF2018/393 | 15 € | 06.11.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 11/2018 |
DF2018/451 | 15 € | 13.12.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 12/2018 |
DF2018/140 | 78 € | 17.04.2018 | Hobla H Slovensko s.r.o | DSS - materiál ostatný vyšívacie pero, far.veže |
DF2018/180 | 81,6 € | 21.05.2018 | GastroRex s.r.o. | DSS - oprava umývačky riadu |
DF2018/130 | 66,24 € | 10.04.2018 | Service Computer | DSS - reinstalácia OS nastavenie a obnova |
DF2018/129 | 1844 € | 10.04.2018 | Service Computer | DSS - rekonštrukcia IT siete |
DF2018/415 | 342,14 € | 27.11.2018 | GASTRO PARTY s.r.o. | DSS - umývací prostriedok umývačka |
DF2018/SZ262 | 1307,29 € | 31.12.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ261 | 99,94 € | 31.12.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ260 | 1112,37 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ259 | 139,74 € | 31.12.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ258 | 130,14 € | 31.12.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ257 | 234,2 € | 31.12.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ256 | 314,24 € | 31.12.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ255 | 360,44 € | 30.09.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ254 | 510,19 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ253 | 13,68 € | 31.12.2018 | Valman s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ252 | 3538,48 € | 31.12.2018 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ251 | 2897,65 € | 31.12.2018 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ250 | 385,51 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ249 | 133,75 € | 31.12.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ248 | 361,93 € | 31.12.2018 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ247 | 430,07 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ246 | 702,06 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ245 | 462,63 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ244 | 351,87 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ243 | 291,12 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ242 | 623,22 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ241 | 412,61 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ240 | 439,23 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ239 | 633,09 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ238 | 163,49 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ237 | 546,74 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ236 | 650,53 € | 31.12.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ235 | 359,54 € | 31.12.2018 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ234 | 268,36 € | 31.12.2018 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ233 | 346,18 € | 31.12.2018 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ232 | 556,79 € | 30.11.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ231 | 1301,23 € | 30.11.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ230 | 280,61 € | 30.11.2018 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ228 | 224,54 € | 30.11.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ227 | 138,67 € | 30.11.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ226 | 290,86 € | 30.11.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ225 | 27,36 € | 30.11.2018 | Valman s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ224 | 424,09 € | 30.11.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ223 | 169,27 € | 30.11.2018 | Chrien s.r.o. Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ221 | 257,73 € | 30.11.2018 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ213 | 702,12 € | 31.10.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ212 | 393,57 € | 31.10.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ211 | 467,45 € | 31.10.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ210 | 464,51 € | 31.10.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ209 | 1365,36 € | 31.10.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ206 | 528,58 € | 31.10.2018 | Chrien s.r.o. Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ205 | 82,44 € | 31.10.2018 | Chrien s.r.o. Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ204 | 61,67 € | 31.10.2018 | Chrien s.r.o. Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ203 | 283,03 € | 31.10.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ202 | 13,68 € | 31.10.2018 | Valman s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ201 | 1045,79 € | 30.09.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ197 | 401,7 € | 30.09.2018 | PICADO | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ196 | 539,93 € | 30.09.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ195 | 480,49 € | 30.09.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ194 | 493,4 € | 30.09.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ193 | 504,49 € | 30.09.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ185 | 254,81 € | 31.08.2018 | PICADO | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ181 | 209,04 € | 31.08.2018 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ178 | 1259,53 € | 31.08.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ177 | 349,24 € | 31.08.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ176 | 313,92 € | 31.08.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ175 | 723,6 € | 31.08.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ174 | 50,62 € | 31.07.2018 | PICADO | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ173 | 372,75 € | 31.07.2018 | PICADO | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ167 | 1173,08 € | 31.07.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ166 | 1126,86 € | 31.07.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ165 | 421,6 € | 31.07.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ164 | 537,26 € | 31.07.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ151 | 360,65 € | 30.06.2018 | PICADO | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ150 | 301,87 € | 30.06.2018 | PICADO | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ149 | 227,88 € | 30.06.2018 | PICADO | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ145 | 1135,87 € | 30.06.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ144 | 377,61 € | 30.06.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ143 | 382,53 € | 30.06.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ142 | 728,31 € | 30.06.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ141 | 659,18 € | 30.06.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ134 | 772,23 € | 31.05.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ133 | 367,1 € | 31.05.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ131 | 1325,78 € | 31.05.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ124 | 122,31 € | 31.05.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ112 | 11,88 € | 30.04.2018 | Valman s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ111 | 947,25 € | 30.04.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/225 | 558 € | 29.06.2018 | Ladce Betón s.r.o. | fa dodávka betónu na výstavbu chodníka v obci |
DF2018/231 | 379,2 € | 02.07.2018 | Ladce Betón s.r.o. | fa dodávka betónu na výstavbu chodníka v ZSS |
DF2018/276 | 129 € | 03.08.2018 | Males s.r.o. | fa dodávka kamenivo - oprava chodníkov v obci |
DF2018/385 | 148,61 € | 05.11.2018 | Males s.r.o. | fa dodávka kamenivo - zasypávanie krajníc ciest |
DF2018/232 | 44,78 € | 03.07.2018 | Feherpataky Vladimír | fa dodávka štrku na výstavbu chodníka v ZSS |
DF2018/207 | 121,53 € | 13.06.2018 | STO s.r.o. | fa doprava betónu na výstavbu chodníka v obci |
DF2018/206 | 305,71 € | 13.06.2018 | STO s.r.o. | fa doprava kameniva na výstavbu chodníka v obci |
DF2018/238 | 71,7 € | 06.07.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | fa za spotrebu vody na OcÚ |
DF2018/139 | 22,8 € | 16.04.2018 | Weby Group, s. r. o. | grafické úpravy/úprava stránky |
DF2018/71 | 112,77 € | 26.02.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie Peugeot 09.03.18 - 28.06.18 |
DF2018/182 | 112,77 € | 23.05.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie Peugeot 29.06.18 - 28.09.18 |
DF2018/306 | 112,77 € | 21.08.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie Peugeot 29.09.18 - 28.12.18 |
DF2018/409 | 112,77 € | 21.11.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie Peugeot 29.12.18 - 28.03.19 |
DF2018/93 | 137,62 € | 14.03.2018 | Komunálna poisťovňa | Havarijné poistenie Š. Fábia- 29.01.18.-.29.01.19 |
DF2018/266 | 25,09 € | 25.07.2018 | IVES | Informačný systém VS - služby STP APV |
DF2018/281 | 966,74 € | 08.08.2018 | WoodUp SK s.r.o. | Inter. vrchné skrinky ZSS Nádej - jedáleň |
DF2018/216 | 676,72 € | 18.06.2018 | WoodUp SK s.r.o. | Inter. vrchné skrinky ZSS Nádej - jedáleň |
DF2018/38 | 976 € | 22.01.2018 | WoodUp SK s.r.o. | Inter. vybavenie skriňa - DSS |
DF2018/85 | 7814,3 € | 01.03.2018 | WoodUp SK s.r.o. | Inter. vybavenie skrine - Zariadenie SS Nádej |
DF2018/202 | 3349,06 € | 11.06.2018 | WoodUp SK s.r.o. | Inter. vybavenie skrine - Zariadenie SS Nádej |
DF2018/41 | 61,44 € | 24.01.2018 | APRINT | Kancel. potreby - Obaly na príhovor, Samolepky erb |
DF2018/312 | 696 € | 28.08.2018 | B2B Partner s.r.o. | Kancelárske stoličky 4ks |
DF2018/350 | 42193,2 € | 03.10.2018 | AGRA, s.r.o. | Kolesová traktor ZETOR Major 80 |
DF2018/53 | 812,69 € | 07.02.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad v mesiaci 01/2018 |
DF2018/90 | 646,91 € | 07.03.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad v mesiaci 02/2018 |
DF2018/131 | 720,88 € | 11.04.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad v mesiaci 03/2018 |
DF2018/170 | 781,08 € | 11.05.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad v mesiaci 04/2018 |
DF2018/204 | 1143,3 € | 11.06.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad v mesiaci 05/2018 |
DF2018/248 | 971,29 € | 13.07.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad v mesiaci 06/2018 |
DF2018/286 | 808,19 € | 09.08.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad v mesiaci 07/2018 |
DF2018/328 | 804,99 € | 12.09.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad v mesiaci 08/2018 |
DF2018/353 | 800,55 € | 10.10.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad v mesiaci 09/2018 |
DF2018/416 | 482,4 € | 29.11.2018 | Ferex s.r.o. | Kontajner 110l 10ks, Kontajner 120l 10Ks |
DF2018/361 | 340 € | 19.10.2018 | KOMINOS s. r. o. | Kontrola a čistenie kominov |
DF2018/360 | 130,2 € | 15.10.2018 | KOMINOS s. r. o. | Kontrola a čistenie kominov |
DF2018/411 | 0 € | 26.11.2018 | FreePort s. r. o. | Kuchynská linka - BJ 211 |
DF2018/2 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 01/2017 |
DF2018/84 | 38,4 € | 28.02.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 01/2018 |
DF2018/3 | 28,8 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 02/2017 |
DF2018/92 | 38,4 € | 12.03.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 02/2018 |
DF2018/4 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 03/2017 |
DF2018/107 | 38,4 € | 05.04.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 03/2018 |
DF2018/5 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 04/2017 |
DF2018/181 | 19,2 € | 21.05.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 04/2018 |
DF2018/6 | 28,8 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 05/2017 |
DF2018/214 | 38,4 € | 18.06.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 05/2018 |
DF2018/7 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 06/2017 |
DF2018/226 | 19,2 € | 02.07.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 06/2018 |
DF2018/12 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 07/2017 |
DF2018/8 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 08/2017 |
DF2018/9 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 09/2017 |
DF2018/10 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 10/2017 |
DF2018/11 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 11/2017 |
DF2018/1 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 12/2017 |
DF2018/398 | 79,88 € | 09.11.2018 | DLD, s. r. o. | Kúpa vlajok SR, EÚ, obecná |
DF2018/196 | 140 € | 04.06.2018 | SUPER TAXI - WHITE TAXI s. r. o. | Maľovanie na tvár - MDD 2018 |
DF2018/404 | 322,8 € | 16.11.2018 | Mgr. Vladimír Repiský | Mikulášske balíčky 120 ks |
DF2018/29 | 118,9 € | 19.01.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobilné telefóny |
DF2018/30 | 2 € | 19.01.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobilné telefóny - TSP |
DF2018/386 | 66,31 € | 06.11.2018 | p.k. Solvent SK, s. r. o. | MŚ - čistiace prostriedky |
DF2018/190 | 99,72 € | 31.05.2018 | p.k. Solvent SK, s. r. o. | MŚ - čistiace prostriedky |
DF2018/118 | 48,98 € | 10.04.2018 | p.k. Solvent SK, s. r. o. | MŚ - čistiace prostriedky |
DF2018/191 | 89 € | 01.06.2018 | Dapp - CHPM, s. r. o. | MŠ - Farby, razítka, suché tempery |
DF2018/49 | 10 € | 07.02.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 01/2018 |
DF2018/51 | 10 € | 07.02.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 02/2018 |
DF2018/113 | 10 € | 10.04.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 03/2018 |
DF2018/254 | 10 € | 16.07.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 04/2018 |
DF2018/255 | 10 € | 16.07.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 05/2018 |
DF2018/256 | 10 € | 16.07.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 06/2018 |
DF2018/228 | 10 € | 02.07.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 07/2018 |
DF2018/323 | 10 € | 12.09.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 08/2018 |
DF2018/324 | 10 € | 12.09.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 09/2018 |
DF2018/389 | 10 € | 06.11.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 10/2018 |
DF2018/390 | 10 € | 06.11.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 11/2018 |
DF2018/450 | 10 € | 13.12.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 12/2018 |
DF2018/117 | 190,4 € | 10.04.2018 | Hobla H Slovensko s.r.o | MŠ - pracovné pomôcky predškoláci - dotácia |
DF2018/58 | 9,8 € | 19.02.2018 | ŠEVT a.s. | MŠ - tlačivá osvedčenia |
DF2018/26 | 59,06 € | 18.01.2018 | SPP | Náklady spojené s opravou PZ |
DF2018/425 | 5815 € | 05.12.2018 | Kaufland Slovenská republika v. o. s. | Nákup poukážok so SF |
DF2018/371 | 464 € | 26.10.2018 | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. | Náradia na zim. údržbu - radlica, sneh. reťaze |
DF2018/383 | 950,4 € | 02.11.2018 | APRINT | Obecné noviny |
DF2018/119 | 831,6 € | 10.04.2018 | APRINT | Obecné noviny |
DF2018/48 | 18 € | 07.02.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 01/2018 |
DF2018/50 | 18 € | 07.02.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 02/2018 |
DF2018/112 | 18 € | 10.04.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 03/2018 |
DF2018/251 | 18 € | 16.07.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 04/2018 |
DF2018/252 | 18 € | 16.07.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 05/2018 |
DF2018/253 | 18 € | 16.07.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 06/2018 |
DF2018/227 | 18 € | 02.07.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 07/2018 |
DF2018/330 | 18 € | 12.09.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 08/2018 |
DF2018/331 | 18 € | 12.09.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 09/2018 |
DF2018/387 | 18 € | 06.11.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 10/2018 |
DF2018/388 | 18 € | 06.11.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 11/2018 |
DF2018/452 | 18 € | 13.12.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 12/2018 |
DF2018/212 | -78,06 € | 18.06.2018 | V-Elektra Slovakia s.r.o. | OcÚ - vyúčtovanie dodávky plynu - dobropis |
DF2018/394 | 115,8 € | 07.11.2018 | Asociácia vzdelávania samosprávy | Odborná literatúra príručka samosprávy |
DF2018/421 | 33,19 € | 29.11.2018 | Reiter Dušan | Odborná spôsobilosť prevádzka pohrebiska |
DF2018/422 | 600,59 € | 29.11.2018 | VERÓNY OaS s.r.o. | Odstránenie havar. situácia ZŠ |
DF2018/374 | 138,65 € | 31.10.2018 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Odstránenie poruchy DSS a DD nádej |
DF2018/82 | 144 € | 28.02.2018 | Kúdela Milan | Odvoz fekálnym vozidlom BJ 40 |
DF2018/31 | 73,97 € | 19.01.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Ohranné púzdra na mobli |
DF2018/150 | 160,8 € | 27.04.2018 | Oprava váh - Králik | Oprava 4 ks váh |
DF2018/152 | 291,79 € | 30.04.2018 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | oprava a údržba Výťahov BJ 307 |
DF2018/295 | 189,48 € | 17.08.2018 | VOMA SK | Oprava krovinorez FS 450 |
DF2018/412 | 370,8 € | 26.11.2018 | Empemont Slovakia s.r.o. | oprava miestneho rozhlasu 5ks bateria, 1ks modul |
DF2018/106 | 289 € | 05.04.2018 | M.Kúšik - Technik Plyn-Elektro | Oprava Ply. kotla BJ 40, byt 308/12 |
DF2018/310 | 67 € | 27.08.2018 | M.Kúšik - Technik Plyn-Elektro | Oprava Plyn. kotol BJ 308/10 |
DF2018/141 | 57,54 € | 19.04.2018 | V/H mont, s. r. o. | Oprava Solárneho zariadenia |
DF2018/66 | 47,6 € | 20.02.2018 | TakeOff Advertising, s. r. o. | Oprava verejného osvetlenia |
DF2018/339 | 500 € | 25.09.2018 | Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC | Osvetlenie a ozvučenie akcia Deň Lehotskej rodiny |
DF2018/184 | 129,24 € | 24.05.2018 | Oprava váh - Králik | overenie a zaváženie 4ks váh |
DF2018/148 | 81,6 € | 26.04.2018 | KOVOTYP, s.r.o. | Parkovacie zábrany 2ks areál školy |
DF2018/121 | 391,2 € | 10.04.2018 | Pema stroj s.r.o. | Plošina miestny rozhlas |
DF2018/34 | 455 € | 19.01.2018 | SPP | Plyn 01/2018 - JL.164 |
DF2018/43 | 455 € | 02.02.2018 | SPP | Plyn 02/2018 - JL.164 |
DF2018/195 | 37 € | 04.06.2018 | SPP | Plyn 03/2018 - JL.164 |
DF2018/153 | 87 € | 02.05.2018 | SPP | Plyn 03/2018 - JL.164 |
DF2018/111 | 415 € | 10.04.2018 | SPP | Plyn 03/2018 - JL.164 |
DF2018/122 | 228 € | 10.04.2018 | SPP | Plyn 04/2018 - JL.164 |
DF2018/234 | 34 € | 03.07.2018 | SPP | Plyn 07/2018 - JL.164 |
DF2018/275 | 34 € | 02.08.2018 | SPP | Plyn 08/2018 - JL.164 |
DF2018/314 | 71 € | 03.09.2018 | SPP | Plyn 09/2018 - JL.164 |
DF2018/347 | 219 € | 01.10.2018 | SPP | Plyn 10/2018 - JL.164 |
DF2018/378 | 362 € | 02.11.2018 | SPP | Plyn 11/2018 - JL.164 |
DF2018/33 | 230 € | 19.01.2018 | SPP | Plyn 1Q 01 - 03/2018 - JL.120 |
DF2018/123 | 230 € | 10.04.2018 | SPP | Plyn 2Q 04 - 06/2018 - JL.120 |
DF2018/233 | 230 € | 03.07.2018 | SPP | Plyn 3Q 07 - 09/2018 - JL.120 |
DF2018/346 | 230 € | 01.10.2018 | SPP | Plyn 4Q 10 - 12/2018 - JL.120 |
DF2018/146 | 150 € | 25.04.2018 | Odborná škola požiarnej ochrany | PO - školenie základná príprava členov DHZO |
DF2018/83 | 40 € | 28.02.2018 | Slovenský pozemkový fond | Podľa zmluvy PNZ -P40299/16.00 |
DF2018/167 | 35 € | 09.05.2018 | Generali Poisťovňa, a. s. | Poistenie malých a stredných podnikateľov |
DF2019/363 | 20,2 € | 06.09.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Poplatok za uloženie odpadu |
DF2018/382 | 30 € | 02.11.2018 | MUDr. Ondrej Ulický | Posudky klienti - 2 posudky |
DF2018/242 | 30 € | 11.07.2018 | MUDr. Ondrej Ulický | Posudky klienti - 2 posudky |
DF2018/305 | 45 € | 20.08.2018 | MUDr. Ondrej Ulický | Posudky klienti - 3 posudky |
DF2018/165 | 75 € | 07.05.2018 | MUDr. Ondrej Ulický | Posudky klienti - 5 posudkov |
DF2018/67 | 105 € | 20.02.2018 | MUDr. Ondrej Ulický | Posudky klienti - 7posudkov |
DF2018/313 | 48,61 € | 31.08.2018 | Nomiland s.r.o. | Pracovné zošity - predškoláci MŠ |
DF2018/61 | 748,06 € | 09.02.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 01/2018 (DSS) |
DF2018/68 | 942,31 € | 20.02.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 02/2017 (DSS) |
DF2018/99 | 899,71 € | 28.03.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 02/2018 (DSS) |
DF2018/138 | 832,4 € | 16.04.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 03/2018 (DSS) |
DF2018/175 | 719,94 € | 16.05.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 04/2018 (DSS) |
DF2018/208 | 748,06 € | 14.06.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 05/2018 (DSS) |
DF2018/249 | 639,85 € | 13.07.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 06/2018 (DSS) |
DF2018/287 | 648,37 € | 13.08.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 07/2018 (DSS) |
DF2018/337 | 811,96 € | 17.09.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 08/2018 (DSS) |
DF2018/358 | 707,16 € | 15.10.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 09/2018 (DSS) |
DF2018/405 | 854,56 € | 16.11.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 10/2018 (DSS) |
DF2018/376 | 240 € | 31.10.2018 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Pravidelná ročná prehliadka zariadení EPS |
DF2018/151 | 1 € | 30.04.2018 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica | Prenájom nehnuteľnosti - vodný tok |
DF2018/144 | 249,66 € | 23.04.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | prenájom zberných nádob v roku 2018 |
DF2018/211 | 62,4 € | 15.06.2018 | VOMA SK | Preprava materiálu stavba chodníka - betón |
DF2018/157 | 5572,07 € | 04.05.2018 | VERÓNY OaS s.r.o. | Prestavba ZSS stará kuchyňa |
DF2018/62 | 82,8 € | 12.02.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 01/2018 |
DF2018/101 | 82,8 € | 28.03.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 02/2018 |
DF2018/132 | 82,8 € | 12.04.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 03/2018 |
DF2018/172 | 82,8 € | 14.05.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 04/2018 |
DF2018/203 | 82,8 € | 11.06.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 05/2018 |
DF2018/243 | 82,8 € | 11.07.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 06/2018 |
DF2018/288 | 82,8 € | 13.08.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 07/2018 |
DF2018/336 | 82,8 € | 13.09.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 08/2018 |
DF2018/357 | 82,8 € | 12.10.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 09/2018 |
DF2018/105 | 21,18 € | 05.04.2018 | Weby Group, s. r. o. | prevádzkový poplatok - doména.sk rok 2018 |
DF2018/307 | 226,8 € | 24.08.2018 | CBS spol. s.r.o. | Prezentačný mat. - AERO foto, CD a fotografie |
DF2018/14 | 88,8 € | 10.01.2018 | APRINT | Prezentačný mat. - Plagáty a pozvánky |
DF2018/402 | 6956,89 € | 09.11.2018 | WoodUp SK s.r.o. | Prístrešok ZSS Nádej |
DF2018/250 | 89,4 € | 16.07.2018 | Service Computer | Profilaktiky NB/HP a antivírusový program |
DF2018/69 | 255 € | 23.02.2018 | Service Computer | Profilaktiky PC a antivírusový program |
DF2018/127 | 12300 € | 10.04.2018 | Ing. arch. Roderik Baltazár | Projektová dokumentácia - DEI ZpS-DD Janova Lehota |
DF2018/397 | 480 € | 08.11.2018 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Propagácia obce letecké mapy |
DF2018/143 | 112,82 € | 23.04.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | PZP Citroen 21.07.2018 - 20.07.2018 |
DF2018/173 | 85,44 € | 15.05.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | PZP Peugeot 29.03.2018 - 28.09.2018 |
DF2018/219 | 45,09 € | 21.06.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | PZP Peugeot 29.09.2018 - 28.12.2018 |
DF2018/283 | 23333,02 € | 09.08.2018 | V-COR s.r.o. | Rekonštrukcia bezbariér. sociálnych zariadení |
DF2018/401 | 88432,88 € | 09.11.2018 | CESTY NITRA, a.s. | Rekonštrukcia mietnej komunikácie |
DF2018/348 | 99852,31 € | 01.10.2018 | VERÓNY OaS s.r.o. | Rerkonštrukcia miestnej komunikácie |
DF2018/407 | 3030 € | 19.11.2018 | M.Kúšik - Technik Plyn-Elektro | Revízie a prehliadky plynových kotlov BJ 40, 164 |
DF2018/406 | 265 € | 19.11.2018 | M.Kúšik - Technik Plyn-Elektro | Revízie a prehliadky plynových kotlov ZSS Nádej |
DF2018/372 | 193,2 € | 26.10.2018 | E K O T E C spol. s r.o. | Ročná kontrola multifunkčného detského ihriska |
DF2018/315 | 193,2 € | 05.09.2018 | E K O T E C spol. s r.o. | Ročná kontrola multifunkčného detského ihriska |
DF2018/80 | 15 € | 28.02.2018 | Silvia Hodálová - VIUSS | Ročné predplatné odborný časopis 2018 |
DF2018/57 | 96 € | 07.02.2018 | Poradca podnikateľa | Ročný prístup - zmeny v legislatíve rok 2018 |
DF2018/356 | 67,61 € | 12.10.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV BJ 40 |
DF2018/335 | 135,24 € | 13.09.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV BJ 40 |
DF2018/244 | 37,92 € | 11.07.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV BJ 40 |
DF2018/63 | 67,61 € | 12.02.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV BJ 40 - 01/2018 |
DF2018/373 | 258,66 € | 26.10.2018 | HARMÓNIA, s. r. o. | Servisná prehliadka Citroen |
DF2018/366 | 312,73 € | 22.10.2018 | HARMÓNIA, s. r. o. | Servisná prehliadka Peugeot |
DF2018/290 | 118,8 € | 14.08.2018 | Innovatrics s.r.o. | Servisný a udržiavací poplatok Fingera |
DF2018/308 | 505,88 € | 24.08.2018 | K-systém spol. s.r.o. | Sieťky proti hmyzu ZSS Nádej |
DF2018/223 | 544,26 € | 28.06.2018 | K-systém spol. s.r.o. | Sieťky proti hmyzu ZSS Nádej |
DF2018/380 | 464,4 € | 02.11.2018 | B2B Partner s.r.o. | Skrinky šatníkové 3ks |
DF2018/154 | 1000 € | 02.05.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie mzdovej agendy 02,03/2018 |
DF2018/235 | 1200 € | 04.07.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie mzdovej agendy 04,05/2018 |
DF2018/270 | 600 € | 31.07.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie mzdovej agendy 06/2018 |
DF2018/332 | 600 € | 12.09.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie mzdovej agendy 07/2018 |
DF2018/354 | 600 € | 10.10.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie mzdovej agendy 08/2018 |
DF2018/384 | 600 € | 02.11.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie mzdovej agendy 09/2018 |
DF2018/426 | 500 € | 05.12.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie mzdovej agendy 10/2018 |
DF2018/56 | 1000 € | 07.02.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 01/2018 |
DF2018/88 | 1000 € | 05.03.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 02/2018 |
DF2018/124 | 1000 € | 10.04.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 03/2018 |
DF2018/156 | 1000 € | 02.05.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 04/2018 |
DF2018/192 | 1000 € | 04.06.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 05/2018 |
DF2018/280 | 1000 € | 08.08.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 07/2018 |
DF2018/327 | 1000 € | 12.09.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 08/2018 |
DF2018/345 | 1000 € | 01.10.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 09/2018 |
DF2018/377 | 1000 € | 02.11.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 10/2018 |
DF2018/423 | 1000 € | 30.11.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 11/2018 |
DF2018/149 | 225 € | 26.04.2018 | Bajnok Miroslav | Služby BOZP, PZS - školenia a poradenstvo 1,2,3/18 |
DF2018/262 | 225 € | 17.07.2018 | Bajnok Miroslav | Služby BOZP, PZS - školenia a poradenstvo 4,5,6/18 |
DF2018/364 | 225 € | 18.10.2018 | Bajnok Miroslav | Služby BOZP, PZS - školenia a poradenstvo 7,8,9/18 |
DF2018/42 | 600 € | 01.02.2018 | ICTUS CONSULTING s.r.o. | Služby mandátnej zmluvy VO - zberný dvor |
DF2018/32 | 119,99 € | 19.01.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 01/2018 - DSS |
DF2018/40 | 292,67 € | 24.01.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 01/2018 - OcÚ |
DF2018/79 | 114,99 € | 28.02.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 02/2018 - DSS |
DF2018/78 | 281,81 € | 26.02.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 02/2018 - OcÚ |
DF2018/108 | 114,99 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 03/2018 - DSS |
DF2018/102 | 284,19 € | 28.03.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 03/2018 - OcÚ |
DF2018/171 | 114,99 € | 14.05.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 04/2018 - DSS |
DF2018/147 | 284,97 € | 25.04.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 04/2018 - OcÚ |
DF2018/183 | 416,81 € | 24.05.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 05/2018 - OcÚ |
DF2018/215 | 114,99 € | 18.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 06/2018 - DSS |
DF2018/221 | 313,29 € | 26.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 06/2018 - OcÚ |
DF2018/289 | 114,99 € | 13.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 07/2018 - DSS |
DF2018/267 | 275,34 € | 25.07.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 07/2018 - OcÚ |
DF2018/309 | 434,55 € | 24.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 08/2018 - OcÚ |
DF2018/322 | 114,99 € | 12.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 09/2018 - DSS |
DF2018/342 | 290,2 € | 26.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 09/2018 - OcÚ |
DF2018/379 | 114,99 € | 02.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 10/2018 - DSS |
DF2018/368 | 285,55 € | 24.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 10/2018 - OcÚ |
DF2018/414 | 294,59 € | 26.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 11/2018 - OcÚ |
DF2018/220 | 50 € | 25.06.2018 | Mgr. Peter Plavec | Služby zodpovednej osoby - GDPR |
DF2018/268 | 50 € | 26.07.2018 | Mgr. Peter Plavec | Služby zodpovednej osoby - GDPR 06/2018 |
DF2018/311 | 50 € | 27.08.2018 | Mgr. Peter Plavec | Služby zodpovednej osoby - GDPR 07/2018 |
DF2018/340 | 50 € | 25.09.2018 | Mgr. Peter Plavec | Služby zodpovednej osoby - GDPR 08/2018 |
DF2018/369 | 50 € | 25.10.2018 | Mgr. Peter Plavec | Služby zodpovednej osoby - GDPR 09/2018 |
DF2018/419 | 50 € | 29.11.2018 | Mgr. Peter Plavec | Služby zodpovednej osoby - GDPR 10/2018 |
DF2018/420 | 60 € | 29.11.2018 | Mgr. Peter Plavec | Služby zodpovednej osoby - GDPR 11/2018 ač 12/18 |
DF2018/222 | 57,6 € | 27.06.2018 | SH systém spol. s.r.o. | Služby zverejnenie.sk na 12 mesiacov |
DF2018/375 | 67,07 € | 31.10.2018 | Manutan Slovakia s.r.o. | Spot. materiál - cylindrický zámok |
DF2018/74 | 586,57 € | 26.02.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody BJ 308 |
DF2018/298 | 531,8 € | 20.08.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody BJ 308 |
DF2018/188 | 686,02 € | 31.05.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody BJ 308 |
DF2018/75 | 436,68 € | 26.02.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody BJ A 307 |
DF2018/417 | 550,54 € | 29.11.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody BJ A 307 |
DF2018/297 | 452,53 € | 20.08.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody BJ A 307 |
DF2018/187 | 527,48 € | 31.05.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody BJ A 307 |
DF2018/418 | 691,78 € | 29.11.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody BJ A 308 |
DF2018/86 | 1357,61 € | 01.03.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody DSS č.93 |
DF2018/304 | 1128,46 € | 20.08.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody DSS č.93 |
DF2018/239 | 10,55 € | 06.07.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody JL.120 |
DF2018/72 | 343,01 € | 26.02.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody JL.164 |
DF2018/303 | 260,86 € | 20.08.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody JL.164 |
DF2018/73 | 319,94 € | 26.02.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody ŠZ č.214 |
DF2018/291 | 309,86 € | 15.08.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody ŠZ č.214 |
DF2018/46 | 406,82 € | 07.02.2018 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Správa a údržba Výťahov BJ 307 a 308 |
DF2018/185 | 425,52 € | 24.05.2018 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Správa a údržba Výťahov BJ 307 a 308 2Q |
DF2018/302 | 425,52 € | 20.08.2018 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Správa a údržba Výťahov BJ 307 a 308 3Q |
DF2018/47 | 226,01 € | 07.02.2018 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Správa a údržba Výťahov DSS a DD nádej |
DF2018/301 | 236,41 € | 20.08.2018 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Správa a údržba Výťahov DSS a DD nádej |
DF2018/186 | 236,41 € | 24.05.2018 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Správa a údržba Výťahov DSS a DD nádej |
DF2018/98 | 1146 € | 28.03.2018 | Obvodný úrad ZH | Stavebný úrad - mesto ZH 2017 |
DF2018/44 | 24 € | 06.02.2018 | Obec Janova Lehota | Strava deti HN v MŠ 01/2018 |
DF2018/300 | 560 € | 20.08.2018 | Made s.r.o. | Systémová podpora URBIS |
DF2018/97 | 38 € | 28.03.2018 | Mária Viglašská - Agentúra vzdelávania | Školenie Dane a poplatky |
DF2018/96 | 38 € | 28.03.2018 | Mária Viglašská - Agentúra vzdelávania | Školenie GDPR |
DF2018/395 | 2253,34 € | 07.11.2018 | Krimar s.r.o. | Športové lavice a pomocky pre ZŠ |
DF2018/65 | 38,35 € | 14.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/2018 |
DF2018/91 | 43 € | 12.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/2018 |
DF2018/104 | 43 € | 05.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/2018 |
DF2018/166 | 43 € | 09.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 04/2018 |
DF2018/218 | 43 € | 21.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 05/2018 |
DF2018/240 | 43 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 06/2018 |
DF2018/278 | 43 € | 06.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 07/2018 |
DF2018/317 | 43,87 € | 07.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 08/2018 |
DF2018/410 | 43 € | 22.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 09/2018 |
DF2018/427 | 47,99 € | 05.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 10/2018 |
DF2018/81 | 102,91 € | 28.02.2018 | T + T, a.s. | TKO v mesiaci 01/2018 |
DF2018/94 | 114,48 € | 14.03.2018 | T + T, a.s. | TKO v mesiaci 02/2018 |
DF2018/135 | 102,91 € | 16.04.2018 | T + T, a.s. | TKO v mesiaci 03/2018 |
DF2018/177 | 108,05 € | 16.05.2018 | T + T, a.s. | TKO v mesiaci 04/2018 |
DF2018/205 | 99,47 € | 11.06.2018 | T + T, a.s. | TKO v mesiaci 05/2018 |
DF2018/245 | 99,47 € | 11.07.2018 | T + T, a.s. | TKO v mesiaci 06/2018 |
DF2018/282 | 99,47 € | 09.08.2018 | T + T, a.s. | TKO v mesiaci 07/2018 |
DF2018/338 | 107,19 € | 17.09.2018 | T + T, a.s. | TKO v mesiaci 08/2018 |
DF2018/355 | 105,48 € | 10.10.2018 | T + T, a.s. | TKO v mesiaci 09/2018 |
DF2018/194 | 20,8 € | 04.06.2018 | Inprost s.r.o. | tlač a expedícia obecných novín doplatok 2018 |
DF2018/264 | 287,4 € | 24.07.2018 | BemiCOMP s.r.o. | Tonery do Tlačiarne DSS |
DF2018/77 | 102,24 € | 27.02.2018 | BemiCOMP s.r.o. | Tonery do Tlačiarne OcÚ |
DF2018/363 | 146,88 € | 19.10.2018 | BemiCOMP s.r.o. | Tonery do Tlačiarne OcÚ |
DF2018/213 | 81,6 € | 18.06.2018 | BemiCOMP s.r.o. | Tonery do Tlačiarne OcÚ |
DF2018/209 | 212,88 € | 15.06.2018 | BemiCOMP s.r.o. | Tonery do Tlačiarne OcÚ |
DF2018/103 | 287,4 € | 28.03.2018 | BemiCOMP s.r.o. | Tonery do Tlačiarne OcÚ + DSS |
DF2018/424 | 302,4 € | 30.11.2018 | Service Computer | Tonery do tlačiarne ZSS |
DF2018/396 | 226,8 € | 08.11.2018 | Service Computer | Tonery do tlačiarne ZSS |
DF2018/274 | 302,4 € | 02.08.2018 | Service Computer | Tonery do tlačiarne ZSS |
DF2018/246 | 411,6 € | 12.07.2018 | Service Computer | Tonery do tlačiarne ZSS |
DF2018/341 | 187,2 € | 26.09.2018 | VOMA SK | Úprava svahu a mulčovacie práce - BJ 40 |
DF2018/169 | 160 € | 11.05.2018 | Hydromeliorácie, štátny podnik | Užívanie odvodňovacieho kanálu ČOV 40BJ |
DF2018/115 | 38,5 € | 10.04.2018 | Slovgram | verejný rozhlas r.2018 - odmeny umelcom ver.prenos |
DF2018/236 | -218,4 € | 04.07.2018 | BEKWOODCOTE s. r. o. | Vrátenie vrátnych obalov - palety 22 ks |
DF2018/64 | 0 € | 14.02.2018 | GastroRex s.r.o. | Vybavenie kuchyne - krájač a strúhač |
DF2018/200 | 100,44 € | 08.06.2018 | GastroRex s.r.o. | Vybavenie kuchyne - termonox 40l |
DF2018/199 | 372,24 € | 08.06.2018 | GastroRex s.r.o. | Vybavenie kuchyne - termos lakovaný 5l,10l,20l |
DF2018/164 | 13,9 € | 07.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | vyjadrenie k projektu DEI |
DF2018/296 | 203,57 € | 20.08.2018 | TTA systems, s.r.o. | Výmena akumulátorov v záložných zdrojoch |
DF2018/155 | 6500 € | 02.05.2018 | Ing.arch. Ľubomír Keleman - ALK | vypracovanie a dodanie ÚPN O Janova Lehota |
DF2018/55 | 8200 € | 07.02.2018 | MBarch, s.r.o. | Vypracovanie projketu - zateplenie OcÚ |
DF2018/293 | 39,1 € | 17.08.2018 | Ulbríková Zuzana | Výroba informačných tabuliek |
DF2018/39 | 130 € | 23.01.2018 | Bytspol Servis ZH s.r.o. | Vysokotlakové čistenie odpadu DSS |
DF2018/70 | 280 € | 23.02.2018 | Bytspol Servis ZH s.r.o. | Vysokotlakové čistenie odpadu Kanalizácie BJ 40 |
DF2018/24 | 345,58 € | 17.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie E. energie r. 2017 - Strav. zariadenie |
DF2018/110 | 617,42 € | 10.04.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie E.energie r. 2017 - ČOV BJ 40 |
DF2018/16 | 260,66 € | 15.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie E.energie r. 2017 - dom smútku |
DF2018/17 | 1,13 € | 15.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie E.energie r. 2017 - Has. Zbrojnica |
DF2018/20 | 427,86 € | 15.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie E.energie r. 2017 - TJ ihrisko |
DF2018/25 | 13,88 € | 18.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie E.energie r. 2017 - VO Der.mlyn |
DF2018/19 | 34,97 € | 15.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie E.energie r. 2017 -BJ 307 |
DF2018/18 | 299,52 € | 15.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie E.energie r. 2017 -BJ 308 |
DF2018/15 | 3045,34 € | 12.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie elektrickej energie r. 2017 - DSS |
DF2018/22 | 614,8 € | 17.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie Plyn r. 2017 - JL. 214 |
DF2018/23 | 0,95 € | 17.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie Plyn r. 2017 - JL.120 |
DF2018/21 | 1664,75 € | 15.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie Plyn r. 2017 - ŠZ 214 |
DF2018/344 | 144 € | 27.09.2018 | Kúdela Milan | Vývoz kalu 40BJ ČOV |
DF2018/161 | 144 € | 07.05.2018 | Kúdela Milan | Vývoz kalu 40BJ ČOV |
DF2018/60 | 269,62 € | 08.02.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 01/2018 |
DF2018/59 | 125,38 € | 08.02.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 01/2018 (DSS) |
DF2018/87 | 183,78 € | 05.03.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 02/2018 |
DF2018/89 | 133,21 € | 05.03.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 02/2018 (DSS) |
DF2018/126 | 183,78 € | 10.04.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 03/2018 |
DF2018/133 | 125,1 € | 12.04.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 03/2018 (DSS) |
DF2018/333 | 138,27 € | 13.09.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 04.09.2018 |
DF2018/163 | 162,12 € | 07.05.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 04/2018 |
DF2018/162 | 182,23 € | 07.05.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 04/2018 |
DF2018/134 | 140,39 € | 16.04.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 04/2018 |
DF2018/160 | 139,46 € | 04.05.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 04/2018 (DSS) |
DF2018/193 | 236,97 € | 04.06.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 05/2018 |
DF2018/198 | 114,06 € | 08.06.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 05/2018 (DSS) |
DF2018/292 | 223,03 € | 16.08.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 06.08.2018 |
DF2018/334 | 269,17 € | 13.09.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 06.09.2018 |
DF2018/247 | 123,92 € | 13.07.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 06/2018 (DSS) |
DF2018/403 | 146,18 € | 16.11.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 07.11.2018 |
DF2018/285 | 134,68 € | 09.08.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 07/2018 (DSS) |
DF2018/318 | 130,16 € | 07.09.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 08/2018 (DSS) |
DF2018/352 | 131,62 € | 10.10.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 09/2018 (DSS) |
DF2018/359 | 116,21 € | 15.10.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 10.10.2018 |
DF2018/400 | 107,89 € | 09.11.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 10/2018 (DSS) |
DF2018/273 | 223,03 € | 31.07.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 18.07.2018 |
DF2018/349 | 134,08 € | 04.10.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 18.09.2018 |
DF2018/224 | 223,03 € | 28.06.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 19.06.2018 |
DF2018/319 | 174,04 € | 07.09.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 31.08.2018 |
DF2018/399 | 176,86 € | 09.11.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 31.10.2018 |
DF2018/265 | 260,88 € | 24.07.2018 | Weby Group, s. r. o. | Webhosting, aktualizácia webyportál, záloha dát |
DF2018/329 | 202,68 € | 12.09.2018 | Service Computer | Zálohový systém inšt. WiFi |
DF2018/36 | 411,6 € | 22.01.2018 | Service Computer | Záložné zdroje na DSS |
DF2018/35 | 411,6 € | 22.01.2018 | Service Computer | Záložné zdroje na OÚ |
DF2018/142 | 366,41 € | 19.04.2018 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o. | Zametanie miestnych komunikácií |
DF2018/13 | 245,07 € | 10.01.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - 02.02.18 - 02.08.2018 |
DF2018/321 | 245,07 € | 12.09.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - 02.08.18 - 02.02.2019 |
DF2018/241 | 245,07 € | 09.07.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - 02.08.2018 - 01.02.19 |
DF2018/408 | 760,75 € | 21.11.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - 11.12.18 - 10.12.2019 |
DF2018/37 | 144,16 € | 22.01.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - 12.02.18 - 12.05.2018 |
DF2018/136 | 144,16 € | 16.04.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - 12.05.18 - 12.08.2018 |
DF2018/269 | 144,16 € | 27.07.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - 12.08.18 - 11.11.2018 |
DF2018/362 | 144,16 € | 19.10.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - 12.11.18 - 11.02.2019 |
DF2018/343 | 303,76 € | 27.09.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - 18.10.18 - 17.10.2019 |
DF2018/145 | 198,17 € | 23.04.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - ročný poplatok |
DF2018/137 | 119,46 € | 16.04.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - ročný poplatok |
DF2018/128 | 127,8 € | 10.04.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - ročný poplatok |
DF2018/120 | 29,83 € | 10.04.2018 | Komunálna poisťovňa | Združené poistenie majetku - ročný poplatok |
DF2018/210 | 336,9 € | 15.06.2018 | Hana Szabová STANKY HAGO | Zelený stánok - deň rodiny akcia |
DF2018/370 | 223,48 € | 26.10.2018 | BARBITRANS, s.r.o. | Zemné práce nariadenie OÚZH - zarovnanie ihrisko |
DF2018/351 | 33,6 € | 03.10.2018 | AGRA, s.r.o. | ZETOR Major 80 - maják prípojka |
DF2018/54 | 149,28 € | 07.02.2018 | Banskobytrická regionálna správa ciest | Zimná údržba miestnych komunikácii |
DF2018/100 | 82,08 € | 28.03.2018 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Zimná údržba miestnych komunikácii |
DF2018/76 | 46,5 € | 26.02.2018 | Komunálna poisťovňa | Zodpovednosť miest a obcí 18.01.2018 - 18.01.2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach