Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/348 | 99852,31 € | 01.10.2018 | VERÓNY OaS s.r.o. | Rerkonštrukcia miestnej komunikácie |
DF2018/401 | 88432,88 € | 09.11.2018 | CESTY NITRA, a.s. | Rekonštrukcia mietnej komunikácie |
DF2018/350 | 42193,2 € | 03.10.2018 | AGRA, s.r.o. | Kolesová traktor ZETOR Major 80 |
DF2018/283 | 23333,02 € | 09.08.2018 | V-COR s.r.o. | Rekonštrukcia bezbariér. sociálnych zariadení |
DF2018/127 | 12300 € | 10.04.2018 | Ing. arch. Roderik Baltazár | Projektová dokumentácia - DEI ZpS-DD Janova Lehota |
DF2018/55 | 8200 € | 07.02.2018 | MBarch, s.r.o. | Vypracovanie projketu - zateplenie OcÚ |
DF2018/85 | 7814,3 € | 01.03.2018 | WoodUp SK s.r.o. | Inter. vybavenie skrine - Zariadenie SS Nádej |
DF2018/402 | 6956,89 € | 09.11.2018 | WoodUp SK s.r.o. | Prístrešok ZSS Nádej |
DF2018/155 | 6500 € | 02.05.2018 | Ing.arch. Ľubomír Keleman - ALK | vypracovanie a dodanie ÚPN O Janova Lehota |
DF2018/425 | 5815 € | 05.12.2018 | Kaufland Slovenská republika v. o. s. | Nákup poukážok so SF |
DF2018/157 | 5572,07 € | 04.05.2018 | VERÓNY OaS s.r.o. | Prestavba ZSS stará kuchyňa |
DF2018/SZ252 | 3538,48 € | 31.12.2018 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/202 | 3349,06 € | 11.06.2018 | WoodUp SK s.r.o. | Inter. vybavenie skrine - Zariadenie SS Nádej |
DF2018/15 | 3045,34 € | 12.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie elektrickej energie r. 2017 - DSS |
DF2018/407 | 3030 € | 19.11.2018 | M.Kúšik - Technik Plyn-Elektro | Revízie a prehliadky plynových kotlov BJ 40, 164 |
DF2018/SZ251 | 2897,65 € | 31.12.2018 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/395 | 2253,34 € | 07.11.2018 | Krimar s.r.o. | Športové lavice a pomocky pre ZŠ |
DF2018/129 | 1844 € | 10.04.2018 | Service Computer | DSS - rekonštrukcia IT siete |
DF2018/279 | 1710,74 € | 08.08.2018 | FLORIAN | DHZ - Zásahové hadice a hasičký materiál - dotácia |
DF2018/21 | 1664,75 € | 15.01.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie Plyn r. 2017 - ŠZ 214 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko