<<Prvá <Predošlá 11 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/133 | 472 € | 31.05.2018 | KRAIN, s.r.o. | Kálnické ozveny č. 1/18 |
DF2018/132 | 12 € | 31.05.2018 | All Music Service s.r.o. | CD Posledná rozlúčka-smútočné piesne |
DF2018/131 | 516,1 € | 30.05.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/130 | 87,42 € | 30.05.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 5/18 |
DF2018/129 | 3036 € | 30.05.2018 | Vincent Krsko-V.K. | Oprava výtlkov v obci Kálnica |
DF2018/128 | 69,6 € | 29.05.2018 | Techklima, s.r.o. | Regulátor REE 1 - vodné hospodárstvo |
DF2018/127 | 14,42 € | 28.05.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 23.4.-20.5.2018 |
DF2018/126 | 12 € | 18.05.2018 | Mestské kultúrne stredisko | Novomestský spravodajca 2018 |
DF2018/125 | 223,33 € | 18.05.2018 | S-servis-Sevald | Oprava plynového kotla |
DF2018/124 | 79,2 € | 17.05.2018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody 27.4.2018 |
DF2018/123 | 91,3 € | 16.05.2018 | IBO s.r.o. | Oprava kosačky |
DF2018/122 | 165,88 € | 14.05.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 4/18 - L.Masár |
DF2018/121 | 600 € | 14.05.2018 | EUFC SK s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP - kúpa elektromobilu |
DF2018/119 | 312,22 € | 14.05.2018 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 24.4.2018 |
DF2018/118 | 100 € | 12.05.2018 | Miloš Valovič | Údržba verejnej zelene v obci |
DF2018/117 | 521,66 € | 10.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 4/18 |
DF2018/116 | 706,39 € | 10.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 4/18 |
DF2018/115 | 20,38 € | 09.05.2018 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 4/18 - OcU |
DF2018/114 | 430 € | 07.05.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 5/18 |
DF2018/113 | 60,66 € | 07.05.2018 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 4/18 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko