<<Prvá <Predošlá 15 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/52 | 338,4 € | 20.02.2018 | Topset-Ing.Vlcek | Aktualizácia programov na r. 2018 |
DF2018/51 | 430,08 € | 20.02.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/50 | -1176,31 € | 16.02.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Vyúčtovania faktúra plyn - č.100 - 1.1.-31.10.2017 |
DF2018/49 | 20 € | 15.02.2018 | Združenie hlavných kontrolórov | Členský príspevok HK - 2018 |
DF2018/48 | 690,2 € | 09.02.2018 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 1/18 |
DF2018/47 | 692,48 € | 09.02.2018 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 1/18 |
DF2018/46 | 52,1 € | 09.02.2018 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 1/18 |
DF2018/45 | 176,94 € | 09.02.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 12/17 - L.Masár |
DF2018/44 | 430 € | 08.02.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 2/18 |
DF2018/43 | 400 € | 08.02.2018 | sCOOLing, s.r.o. | Zmluva na konz.-porad. činnosť k projekt |
DF2018/42 | 19,99 € | 08.02.2018 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 1/18 - OcU |
DF2018/41 | 201,99 € | 08.02.2018 | K.O.S.,s r.o. | Uloženie VOK 25.1.2018 |
DF2018/40 | 47,6 € | 05.02.2018 | Firesystem, s.r.o. | Materiál pre DHZ |
DF2018/39 | 14,28 € | 05.02.2018 | SOZA | Reprodukovaná hudba cez MR na r. 2018 |
DF2018/38 | 104,8 € | 05.02.2018 | VODOCENTRUM s.r.o. | Materiál na vodné hospodárstvo |
DF2018/37 | 208,8 € | 05.02.2018 | MaM Trans SK s.r.o. | Vývoz VOK |
DF2018/36 | 18,44 € | 05.02.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 01.01.-28.01.2018 |
DF2018/35 | 14,56 € | 05.02.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 2/18 - č. 143 - 8 b.j. |
DF2018/34 | 5,49 € | 05.02.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 2/18 - č. 139 - Zemanovec |
DF2018/33 | 770 € | 01.02.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 2/18 - vodné |
<<Prvá <Predošlá 15 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko