<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/341 | 540 € | 31.12.2019 | Zdenko Chrastina | Prekládka ÚK v garáži DHZ |
DF2019/340 | 566,93 € | 31.12.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 12/19 |
DF2019/339 | 765,95 € | 31.12.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 12/19 |
DF2019/338 | 6,41 € | 31.12.2019 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 2019 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/337 | 30,94 € | 31.12.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 12/19 - OcU |
DF2019/336 | 39,43 € | 31.12.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 12/19 |
DF2019/335 | 92,49 € | 31.12.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 12/19 |
DF2019/334 | 259,46 € | 31.12.2019 | Durdik Dusan DD | Oprava VO |
DF2019/333 | 378 € | 31.12.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 12/19 |
DF2019/332 | 290 € | 30.12.2019 | AZAD, s.r.o. | SantaBus 11.12.2019 |
DF2019/331 | 25 € | 30.12.2019 | Ľubor Sevald | Ročný servis plyn. kotla |
DF2019/330 | 822,96 € | 30.12.2019 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody - 122818,122820,137123,137122 |
DF2019/329 | 230,97 € | 27.12.2019 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za IV. štvrťrok 2019 |
DF2019/328 | 556,44 € | 16.12.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Poistenie majetku 31.12.2019-30.12.2020 |
DF2019/327 | 2280 € | 16.12.2019 | TEVYS AQUA s.r.o. | Doplnenie PD - Ká kanalizácia |
DF2019/326 | 77,04 € | 16.12.2019 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | Toaletný papier, papierové uteráky |
DF2019/325 | 17 € | 11.12.2019 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | Tlačivá |
DF2019/324 | 17,39 € | 11.12.2019 | DUNA Fruit, s.r.o. | Mikulášska kapustnica |
DF2019/323 | 30 € | 11.12.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 11/19 - OcU |
DF2019/322 | 78,48 € | 11.12.2019 | Mikroregion Be-ZV-Bez | Kalendáre 2020 |
DF2019/321 | 627,89 € | 10.12.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 11/19 |
DF2019/320 | 765,95 € | 10.12.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 11/19 |
DF2019/319 | 9,1 € | 10.12.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 4.11.-30.11.2019 |
DF2019/318 | -124,14 € | 10.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 11/19 - č. 100 - KD |
DF2019/317 | 90 € | 09.12.2019 | Silvia Pavlechová | Kvetinové aranžmány do KD |
DF2019/316 | 1200 € | 09.12.2019 | EUFC SK s.r.o. | Súčinnosť pri kompletizácii podkladov-NFP |
DF2019/315 | 157,55 € | 06.12.2019 | Jumas Trade, s.r.o. | Mikulášska kapustnica |
DF2019/314 | 165 € | 06.12.2019 | Poradca podnikatela s.r.o | Verejniá správa SR - ročný prístup 2020 |
DF2019/313 | 340,01 € | 06.12.2019 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz VOK 7.11.2019 |
DF2019/312 | 971,35 € | 05.12.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vybavenie kuchyne /fritéza, plyn.stolička,šálky/ |
DF2019/311 | 93,6 € | 05.12.2019 | Inprost, s.r.o. | Obedné noviny - predplatné 2020 |
DF2019/310 | -166,92 € | 05.12.2019 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o. | Dobropis CR HC73 3 |
DF2019/309 | 302,5 € | 05.12.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 12/19 - PZ |
DF2019/308 | 493,2 € | 05.12.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 11/19 |
DF2019/307 | 10 € | 04.12.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
DF2019/306 | 509 € | 02.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 11/19 - vodné |
DF2019/305 | 1062 € | 02.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 11/19 - obec |
DF2019/304 | 651,04 € | 02.12.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Havarijné poistenie nosič kont. 19.11.-18.11.2020 |
DF2019/303 | 430,08 € | 02.12.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/302 | 413 € | 02.12.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 12/19 |
DF2019/301 | 458 € | 29.11.2019 | KRAIN, s.r.o. | Kálnické ozveny 2/2019 |
DF2019/300 | 0 € | 28.11.2019 | PROGEO TRENČÍN, s.r.o. | Geologický prieskum-prípravné práce - Klokočovka |
DF2019/299 | 106,15 € | 27.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 11/19 |
DF2019/298 | 42 € | 27.11.2019 | R-ZMOSP | Diár samosprávy 2020 |
DF2019/297 | 250 € | 27.11.2019 | JORK, s.r.o. | Detské tričká s potlačou - hasiči |
DF2019/296 | 249,3 € | 26.11.2019 | ATC-JR, s.r.o. | Mikulášske balíčky, džúsy |
DF2019/295 | 120 € | 26.11.2019 | Tibor Farkaš - BELIVIE | Obrusy biele 10 ks |
DF2019/294 | 45 € | 25.11.2019 | Ľubor Sevald | Oprava plynového kotla na 8 b.j. |
DF2019/293 | 26,4 € | 19.11.2019 | Poradca podnikatela s.r.o | Predplatné Finančný spravodajca - ročník 2020 |
DF2019/292 | 1330,56 € | 14.11.2019 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody - 81022, 104918-21, 12407-08 |
DF2019/291 | 175 € | 14.11.2019 | Ľubor Sevald | Ročný servis plynového kotla na 8 b.j. |
DF2019/290 | 6,77 € | 13.11.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 7.10.-3.11.2019 |
DF2019/289 | 589,79 € | 13.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 10/19 |
DF2019/288 | 765,95 € | 13.11.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 10/19 |
DF2019/287 | -123,22 € | 12.11.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 10/19 - č. 100 - KD |
DF2019/286 | 63,77 € | 12.11.2019 | Websupport, s.r.o. | kalnica.sk /Custom hosting |
DF2019/285 | 378 € | 08.11.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 10/19 |
DF2019/284 | 509 € | 07.11.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 11/19 - vodné |
DF2019/283 | 1060 € | 07.11.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 11/19 - obec |
DF2019/282 | 11,59 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 11/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/281 | 6,09 € | 07.11.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 11/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/280 | 31,92 € | 07.11.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 10/19 - OcU |
DF2019/279 | 301,1 € | 07.11.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 11/19 - PZ |
DF2019/278 | 14,28 € | 07.11.2019 | Websupport, s.r.o. | kalnica.sk /.sk doména |
DF2019/277 | -24,17 € | 06.11.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 1.1.-22.10.2019 - č. 1028- ZS |
DF2019/275 | 37,38 € | 31.10.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 10/19 |
DF2019/274 | 413 € | 31.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 10/19 |
DF2019/273 | 86,82 € | 29.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 10/19 |
DF2019/272 | 1400 € | 29.10.2019 | PROGRESING Peter Reisel | Spracovanie PD Úprava a rekonštr. |
DF2019/271 | 160 € | 29.10.2019 | TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský | Spracovanie PD el.prípojky vrt "Klokočovka" |
DF2019/270 | 90,6 € | 22.10.2019 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 10.-12./19 |
DF2019/269 | 110 € | 22.10.2019 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 10.-12./19 |
DF2019/268 | 132,55 € | 22.10.2019 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za III. štvrťrok 2019 |
DF2019/267 | 14,81 € | 16.10.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 9.9.-6.10.2019 |
DF2019/265 | 765,95 € | 11.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 8/19 |
DF2019/266 | 591,31 € | 10.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 9/19 |
DF2019/264 | -136,33 € | 10.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 9/19 - č. 100 - KD |
DF2019/263 | 30,07 € | 09.10.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 9/19 - OcU |
DF2019/262 | 72 € | 09.10.2019 | REGAS, s.r.o. | Tlaková skúška plynového rozvodu na PZ |
DF2019/261 | 368,8 € | 09.10.2019 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz VOK 9.9.2019 |
DF2019/260 | 509 € | 07.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 10/19 - vodné |
DF2019/259 | 1062 € | 07.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 10/19 - obec |
DF2019/258 | 6,09 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 10/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/257 | 11,59 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 10/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/256 | 30 € | 07.10.2019 | PROGEO TRENČÍN, s.r.o. | Vodný zdroj Klokočovka - rekognoskácia terénu |
DF2019/255 | 520,37 € | 04.10.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 9/19 |
DF2019/254 | 1050 € | 04.10.2019 | Adrián Plichta | Frézovanie nežiadúcich drevín - Stoky |
DF2019/253 | 413 € | 04.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 10/19 |
DF2019/252 | 37,88 € | 02.10.2019 | Peter Jurík - LISA | Prezentácia obce na www.slovakregion.sk |
DF2019/251 | 87,21 € | 01.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 2919 |
DF2019/250 | 430,08 € | 30.09.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/249 | 618,24 € | 30.09.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 8/19 |
DF2019/248 | 765,95 € | 30.09.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 8/19 |
DF2019/247 | 34,58 € | 30.09.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 9/19 |
DF2019/246 | 1155 € | 26.09.2019 | CBS s.r.o. | Čarovné Stredné Považie - kniha s partnermi |
DF2019/245 | 1318,8 € | 25.09.2019 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody - 81026, 70551, 70552, 81024 |
DF2019/244 | 994,08 € | 24.09.2019 | Mikroregion Be-ZV-Bez | Kalendáre 2020 |
DF2019/243 | 10 € | 23.09.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec - Stanová Emília |
DF2019/242 | 814,92 € | 23.09.2019 | ESS Slovakia, s.r.o. | Zabezpečovacie zariadenie na OcÚ |
DF2019/241 | 200 € | 18.09.2019 | Papilion plus, s.r.o. | Servis plastových okien na 8 b.j. |
DF2019/240 | 101,7 € | 18.09.2019 | Adatex s.r.o. | Pranie a žehlenie obrusov |
DF2019/239 | 14,81 € | 18.09.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 12.8.-8.9.2019 |
DF2019/238 | 11,59 € | 10.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 9/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/237 | 6,09 € | 10.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 8919 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/236 | -124,28 € | 10.09.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 8/19 - č. 100 - KD |
DF2019/235 | 30 € | 09.09.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 8/19 - OcU |
DF2019/234 | 1062 € | 04.09.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 9/19 - obec |
DF2019/233 | 509 € | 04.09.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 9/19 - vodné |
DF2019/232 | 378 € | 04.09.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 8/19 |
DF2019/231 | 413 € | 04.09.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 9/19 |
DF2019/230 | 122,1 € | 02.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 8/19 |
DF2019/229 | 58,66 € | 02.09.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 8/19 |
DF2019/228 | 300 € | 30.08.2019 | MEDIC HELPS, s.r.o. | Kurz prvej pomoci DHZ |
DF2019/227 | 324 € | 28.08.2019 | Tibor Urban | Záhradnícke práce |
DF2019/226 | 1428,6 € | 27.08.2019 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Zásahový odev, nápisy pre DHZ |
DF2019/225 | 774,4 € | 27.08.2019 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Špeciálny materiál pre DHZ |
DF2019/224 | 430,08 € | 27.08.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/223 | 126 € | 21.08.2019 | Martinus, s.r.o. | Pamätníček prváka |
DF2019/222 | 14,81 € | 21.08.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 15.7.-11.8.2019 |
DF2019/221 | 907,29 € | 12.08.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 7/19 |
DF2019/220 | 765,95 € | 12.08.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 7/19 |
DF2019/219 | 346,14 € | 12.08.2019 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 25.7.2019 |
DF2019/218 | 645,12 € | 09.08.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 7/19 |
DF2019/217 | 30 € | 08.08.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 7/19 - OcU |
DF2019/216 | -83,16 € | 08.08.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 7/19 - č. 100 - KD |
DF2019/215 | 376,74 € | 07.08.2019 | Poľnohospodárske družstvo | Čistenie verejných priestranstiev |
DF2019/214 | 509 € | 06.08.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 8/19 - vodné |
DF2019/213 | 1062 € | 06.08.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 8/19 - obec |
DF2019/212 | 11,59 € | 06.08.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 8/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/211 | 6,09 € | 06.08.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 8/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/210 | 30,48 € | 06.08.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 7/19 |
DF2019/209 | 430,08 € | 01.08.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/208 | 413 € | 01.08.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 8/19 |
DF2019/207 | 879 € | 31.07.2019 | FULLTECH, s.r.o. | Výmena svietidiel, hodín na VO, bleskozvod |
DF2019/206 | 86,14 € | 29.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 7/19 |
DF2019/205 | 280,5 € | 25.07.2019 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za II. štvrťrok 2019 |
DF2019/204 | 116,4 € | 25.07.2019 | Elmiko-Miloš Kovačovic | Oprava miestneho rozhlasu |
DF2019/203 | 280 € | 24.07.2019 | Adrián Plichta | Čistenie verejných priestranstiev |
DF2019/202 | 14,81 € | 24.07.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 17.6.2019.-14.7.2019 |
DF2019/201 | 90,6 € | 23.07.2019 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 7.-9./19 |
DF2019/200 | 75,36 € | 18.07.2019 | DATATRADE s.r.o. | Prístup na obce.info |
DF2019/199 | 90 € | 17.07.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie KD |
DF2019/198 | 13 € | 15.07.2019 | Centrum polygrafických služieb | Matričné tlačivá |
DF2019/197 | 216 € | 12.07.2019 | PreVak, s.r.o. | Čistenie vodného zdroja a aeračnej stanice |
DF2019/196 | 497,5 € | 12.07.2019 | ZHT Group s.r.o. | Údržba čerpadla DHZ - výveva |
DF2019/195 | 141,49 € | 11.07.2019 | National Pen | Reprezentačné tašky - Kálnica |
DF2019/194 | 354,43 € | 11.07.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Havarijné poistenie traktor príves 24.7.-23.7.2020 |
DF2019/193 | 1466,83 € | 11.07.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Havarijné poistenie traktor KUBOTA 24.7.-23.7.2020 |
DF2019/192 | -114,34 € | 10.07.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 6/19 - č. 100 - KD |
DF2019/191 | 430,08 € | 09.07.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/190 | 597,41 € | 09.07.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 6/19 |
DF2019/189 | 765,95 € | 09.07.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 6/19 |
DF2019/188 | 30,37 € | 09.07.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 6/19 - OcU |
DF2019/187 | 126 € | 08.07.2019 | PreVak, s.r.o. | Vyhľadávanie poruchy vody |
DF2019/186 | 474,37 € | 04.07.2019 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz VOK a skla |
DF2019/185 | 11,59 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 7/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/184 | 6,09 € | 04.07.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 7/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/183 | 378 € | 04.07.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 6/19 |
DF2019/182 | 509 € | 02.07.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 7/19 - vodné |
DF2019/181 | 1062 € | 02.07.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 7/19 - obec |
DF2019/180 | 14,81 € | 02.07.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 20.5.-16.6.2019 |
DF2019/179 | 413 € | 02.07.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 7/19 |
DF2019/178 | 98,84 € | 02.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 6/19 |
DF2019/177 | 35,51 € | 02.07.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 6/19 |
DF2019/176 | 110 € | 01.07.2019 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 7.-9./19 |
DF2019/175 | 59,52 € | 28.06.2019 | Štúdio TEXO s.r.o. | Tričká s potlačou |
DF2019/174 | 113,42 € | 20.06.2019 | Mikroregion Be-ZV-Bez | Stretnutie pracovníkov Mikroregiónu B-ZV-B |
DF2019/173 | 57,6 € | 19.06.2019 | SH systém s.r.o. | Služba zverejnene.sk |
DF2019/172 | 78 € | 17.06.2019 | AQUAMONTS, s.r.o. | Vložka 25mcr nylon |
DF2019/171 | 70 € | 15.06.2019 | TOKU s.r.o. | Výroba reklamných šnúrok na medaily pre DHZ |
DF2019/170 | 486 € | 14.06.2019 | KRAIN, s.r.o. | Kálnické ozveny 1/2019 |
DF2019/169 | 7,9 € | 11.06.2019 | Slovenská komora exekútorov | Vydanie výpisu z registra exekúcií |
DF2019/168 | 216,36 € | 11.06.2019 | SPP - distribúcia, a.s. | Poplatok za pripojenie plynu PZ |
DF2019/167 | 1715,22 € | 11.06.2019 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o. | Vodokružná výveva RV-248-LB-06-1 |
DF2019/166 | 42 € | 11.06.2019 | AQUAMONTS, s.r.o. | Vložka 25mcr nylon |
DF2019/165 | 134,88 € | 11.06.2019 | Štúdio TEXO s.r.o. | Tričká s potlačou |
DF2019/164 | 578,1 € | 11.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 5/19 |
DF2019/163 | 765,95 € | 11.06.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 5/19 |
DF2019/162 | 35,22 € | 10.06.2019 | PRAKTIS SK s.r.o. | Meracie koliesko pre DHZ |
DF2019/161 | 509 € | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 6/19 - vodné |
DF2019/160 | 1062 € | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 6/19 - obec |
DF2019/159 | -119,28 € | 10.06.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 5/19 - č. 100 - KD |
DF2019/158 | 11,59 € | 06.06.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 6/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/157 | 6,09 € | 06.06.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 6/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/156 | 30,16 € | 06.06.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 5/19 - OcU |
DF2019/155 | 7,67 € | 06.06.2019 | Slovenská posta | Poštový peňažný poukaz |
DF2019/154 | 378 € | 06.06.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 5/19 |
DF2019/153 | 486 € | 03.06.2019 | Peter Čikel - REX | Štrk a úprava cesty Horná Kálnica |
DF2019/152 | 42,36 € | 03.06.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 5/19 |
DF2019/151 | 413 € | 03.06.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 6/19 |
DF2019/150 | 12 € | 29.05.2019 | Mestské kultúrne stredisko | Novomestský spravodajca 2019 |
DF2019/149 | 99,07 € | 29.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 5/19 |
DF2019/148 | 171,12 € | 29.05.2019 | Štúdio TEXO s.r.o. | Magnetky-Kálnica, baner |
DF2019/147 | 65,4 € | 29.05.2019 | Rudolf Jambor, R-Centrum | Stravné - voľby do EU 2019 |
DF2019/146 | 14,81 € | 27.05.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 22.4.-19.5.2019 |
DF2019/145 | 40 € | 27.05.2019 | MADE, s.r.o. | Informačný systém URBIS |
DF2019/144 | 10 € | 21.05.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
DF2019/143 | 430,08 € | 21.05.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/142 | 61,49 € | 20.05.2019 | Štúdio TEXO s.r.o. | Magnetky-Kálnica, letáky KD |
DF2019/141 | 61,49 € | 20.05.2019 | National Pen | Reprezentačné perá - Kálnica |
DF2019/140 | 10 € | 20.05.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec-E.Pasienková |
DF2019/139 | -113,76 € | 14.05.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 4/19 - č. 100 - KD |
DF2019/138 | 623,82 € | 13.05.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 4/19 |
DF2019/137 | 765,95 € | 13.05.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 4/19 |
DF2019/136 | 61,7 € | 13.05.2019 | Komunálna poistovna a.s. | PZP nosič kontajnerov 24.7.-23.7.2020 |
DF2019/135 | 104,71 € | 13.05.2019 | Komunálna poistovna a.s. | PZP drvič 24.7.-23.7.2020 |
DF2019/134 | 25,07 € | 13.05.2019 | Komunálna poistovna a.s. | PZP vlečka 24.7.-23.7.2020 |
DF2019/133 | 41,86 € | 13.05.2019 | Komunálna poistovna a.s. | PZP traktor 24.7.-23.7.2020 |
DF2019/132 | 193,2 € | 10.05.2019 | E K O T E C s.r.o. | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
DF2019/131 | 322,8 € | 10.05.2019 | effective energy s.r.o. | Vypracovanie smerníc BOZP |
DF2019/130 | 327,74 € | 10.05.2019 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz VOK 1.4.2019 |
DF2019/129 | 132 € | 09.05.2019 | Tibor Urban | Údržba verejnej zelene |
DF2019/128 | 218,82 € | 09.05.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 4/19 - L.Masár |
DF2019/127 | 30 € | 09.05.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 4/19 - OcU |
DF2019/126 | 6,09 € | 07.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. /19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/125 | 11,59 € | 07.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 5/19 - č. 143 - 8 b.j. |
DF2019/124 | 1062 € | 07.05.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 5/19 - obec |
DF2019/123 | 509 € | 07.05.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 5/19 - vodné |
DF2019/122 | 413 € | 02.05.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 5/19 |
DF2019/121 | 138,36 € | 30.04.2019 | Ing. Jozef Dedík | Oprava čerpadla 50 CVX 2 |
DF2019/120 | 29,38 € | 30.04.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 4/19 |
DF2019/119 | 87,08 € | 30.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 4/19 |
DF2019/118 | 14,81 € | 30.04.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 25.3.-21.4.2019 |
DF2019/117 | 90,6 € | 26.04.2019 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 4.-6./19 |
DF2019/116 | 39,33 € | 26.04.2019 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za I. štvrťrok 2019 |
DF2019/115 | 12,1 € | 24.04.2019 | EUROKÓDEX, s.r.o. | Zákon o poplatkoch - komentár |
DF2019/114 | 430,08 € | 24.04.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/113 | 10 € | 12.04.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec-Št.Hladký |
DF2019/112 | 49,5 € | 12.04.2019 | SunBell s.r.o. | Štartovné čísla - Beh oslobodenia |
DF2019/111 | 540 € | 12.04.2019 | VysledkovyServis s.r.o. | Časomiera, výsledková listina - Beh oslobodenia |
DF2019/110 | 182,28 € | 12.04.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 3/19 - L.Masár |
DF2019/109 | 93,2 € | 12.04.2019 | Adatex s.r.o. | Pranie a žehlenie obrusov |
DF2019/108 | 592,33 € | 11.04.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 3/19 |
DF2019/107 | 742,3 € | 11.04.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 3/19 |
DF2019/106 | 96 € | 11.04.2019 | GETOS, s.r.o. | Zapožičanie dopravných značiek - Beh oslobodenia |
DF2019/105 | 4,79 € | 10.04.2019 | Websupport, s.r.o. | Úprava parametrov kalnica.sk |
DF2019/104 | 290 € | 10.04.2019 | Snowca, s.r.o. | Propagácia, registrácia, organizácia - Beh oslobod |
DF2019/103 | 150 € | 10.04.2019 | TOKU s.r.o. | Výroba reklamných šnúrok na medaily - BO |
DF2019/102 | -44,46 € | 10.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 3/19 - č. 100 - KD |
DF2019/99 | 11,59 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 4/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/98 | 509 € | 08.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 4/19 - vodné |
DF2019/97 | 1062 € | 08.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 4/19 - obec |
DF2019/96 | 169 € | 08.04.2019 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | Ročný internetový prístup na isamosprava.sk |
DF2019/95 | 32,6 € | 08.04.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 3/19 - OcU |
DF2019/94 | 2405,09 € | 08.04.2019 | MK hlas, s.r.o. | VM Florian - rozhlas cez PC |
DF2019/101 | 123,6 € | 08.04.2019 | B2B Partner s.r.o. | Stojan na odpadové vrece 2+1 zadarmo |
DF2019/100 | 6,09 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 4/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/93 | 321,6 € | 05.04.2019 | ELEKTROSERVIS-M.Vojtko | Kontrola a servis hasiacich prístrojov |
DF2019/92 | 1000 € | 04.04.2019 | Ing. arch. Peter Ondrášik | PD-Obnova a modernizácia hasičskej zbrojnice |
DF2019/91 | 14,81 € | 02.04.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 25.2.-24.3.2019 |
DF2019/90 | 369,6 € | 02.04.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Výpočtová technika |
DF2019/89 | 51,74 € | 01.04.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 3/19 |
DF2019/88 | 413 € | 01.04.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 4/19 |
DF2019/87 | 88,96 € | 01.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 3/19 |
DF2019/86 | 602,11 € | 01.04.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/85 | 100 € | 01.04.2019 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 4.-6./19 |
DF2019/84 | 192,2 € | 29.03.2019 | EUROTIP, s.r.o. | Prehliadka a údržba IVECO |
DF2019/83 | 27 € | 27.03.2019 | Obec Beckov | Pamätný list - Náučným chodníkom J.M.Hurbana |
DF2019/82 | 84 € | 27.03.2019 | NTVS, s.r.o. | Inzercia - Beh oslobodenia |
DF2019/81 | 1176 € | 25.03.2019 | effective energy s.r.o. | Dokumentácia GDPR |
DF2019/80 | 1199,7 € | 22.03.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Drezy, stoly, police - vybavenie kuchyne KD |
DF2019/79 | 125,28 € | 22.03.2019 | MESSTECHNIK, s.r.o. | Materiál na vodné hospodárstvo |
DF2019/78 | 210 € | 19.03.2019 | effective energy s.r.o. | Revízie elektrospotrebičov |
DF2019/77 | 282 € | 19.03.2019 | effective energy s.r.o. | Školenie BOZP |
DF2019/76 | 13,45 € | 19.03.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 1-2/19 - č. 100 - KD |
DF2019/75 | 35 € | 18.03.2019 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zar.-zdrav.stred. |
DF2019/74 | 150,6 € | 15.03.2019 | MESSTECHNIK, s.r.o. | Oprava a overenie vodomerov |
DF2019/73 | 473,27 € | 11.03.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 2/19 |
DF2019/72 | 742,3 € | 11.03.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 2/19 |
DF2019/71 | 150 € | 11.03.2019 | Mediatel, s.r.o. | Uverejnenie v Zlatých stránkach |
DF2019/70 | 177,58 € | 11.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 2/19 - L.Masár |
DF2019/69 | 17,8 € | 07.03.2019 | LIM PO, s.r.o. | Vlajka SR k voľbám prezidenta |
DF2019/68 | 6,09 € | 07.03.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 3/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/67 | 11,59 € | 07.03.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 3/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/66 | 28,57 € | 07.03.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 2/19 - OcU |
DF2019/65 | 14,81 € | 05.03.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 28.1.2019 - 24.2.2019 |
DF2019/64 | 373,73 € | 04.03.2019 | FULLTECH, s.r.o. | Výmena svietidiel |
DF2019/63 | 177,6 € | 04.03.2019 | B2B Partner s.r.o. | Kreslo FLIN 1+1 zadarmo čienr |
DF2019/62 | 45,56 € | 04.03.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 2/19 |
DF2019/61 | 602,11 € | 04.03.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/60 | 509 € | 04.03.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 3/19 - vodné |
DF2019/59 | 1046 € | 04.03.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 3/19 - obec |
DF2019/58 | 413 € | 04.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 3/19 |
DF2019/57 | 208,8 € | 01.03.2019 | B2B Partner s.r.o. | Kancelárska stolička Alexx 1+1 tmavo hnedá |
DF2019/56 | 195,84 € | 01.03.2019 | Durdik Dusan DD | Oprava verejného osvetlenia |
DF2019/55 | 84 € | 01.03.2019 | Peter Haring | Projekt dopr.značenia - Beh oslobodenia |
DF2019/53 | 99,06 € | 28.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 2/19 |
DF2019/52 | 74,4 € | 28.02.2019 | Elmiko-Miloš Kovačovic | Oprava miestneho rozhlasu |
DF2019/54 | 3600 € | 27.02.2019 | Goodwill plus, a.s. | PD: "Rozšírenie ČOV Hrádok" |
DF2019/50 | 224,16 € | 27.02.2019 | RTV - Rozhlas a televízia Slovenska | Koncesionársky poplatok r. 2019 |
DF2019/49 | 1200 € | 27.02.2019 | Ing. Jozef Adamkovič | Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018 |
DF2019/48 | 121 € | 18.02.2019 | RZMOSP | Miestna samospráva - ZPF III. |
DF2019/47 | 66 € | 18.02.2019 | REX plus, s.r.o. | Vývoz fekálií zo zdrav.stred.22.1. |
DF2019/46 | 203,62 € | 18.02.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 1/19 - L.Masár |
DF2019/45 | 658,43 € | 12.02.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 1/19 |
DF2019/44 | 742,3 € | 12.02.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 1/19 |
DF2019/43 | 20 € | 12.02.2019 | Združenie hlavných kontrolórov | Členský príspevok na r. 2019 - ZHK |
DF2019/42 | 387,96 € | 08.02.2019 | RELM, s.r.o. | Materiál na opravu VO |
DF2019/41 | 373,75 € | 08.02.2019 | Progma | Tonery do tlačiarní na OcÚ |
DF2019/40 | 240 € | 08.02.2019 | Profesionálny register, s.r.o. | Reklamné služby, balík Profesional |
DF2019/39 | 10 € | 08.02.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
DF2019/38 | 10 € | 07.02.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
DF2019/37 | 10 € | 07.02.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
DF2019/36 | 11,59 € | 07.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 2/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/35 | 6,09 € | 07.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 2/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/34 | 35 € | 06.02.2019 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zar.-ZŠ-byt |
DF2019/33 | 120 € | 06.02.2019 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zar.-OcU,KD |
DF2019/32 | 85 € | 06.02.2019 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zar.-Poh.,SP,Kl.d.,KUBO |
DF2019/31 | 20 € | 06.02.2019 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 1/19 - OcU |
DF2019/30 | 14,81 € | 06.02.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 3.12.2018.-27.1.2019 |
DF2019/29 | 509 € | 04.02.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 1/19 - vodné |
DF2019/28 | 1046 € | 04.02.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 2/19 - obec |
DF2019/27 | 105,1 € | 04.02.2019 | VODOCENTRUM s.r.o. | PVC rúra 160 tlak |
DF2019/26 | 60,35 € | 04.02.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 1/19 |
DF2019/25 | 413 € | 04.02.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 2/19 |
DF2019/24 | 338,4 € | 31.01.2019 | Topset-Ing.Vlcek | Aktualizácia programov na r. 2019 |
DF2019/23 | 103,37 € | 30.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 1/19 |
DF2019/22 | 90,6 € | 25.01.2019 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 1.-3./19 |
DF2019/21 | 14,28 € | 24.01.2019 | SOZA | Reprodukovaná hudba cez MR r. 2019 |
DF2019/20 | 602,11 € | 23.01.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/19 | 53,4 € | 23.01.2019 | SOTAC, s.r.o. | Publikácia - Rokovanie obecného zastupiteľstva |
DF2019/18 | 6,09 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 1/19 - č. 139 Zemanovec |
DF2019/17 | 11,59 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 1/19 - č. 143 8 b.j. |
DF2019/16 | 21,75 € | 11.01.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Zákonné poistné 22.1.2019 - 21.1.2020 |
DF2019/15 | 645,2 € | 11.01.2019 | Progma | PC LYNX Easy i3-8100/4GB/1TB/W10 s príslušenstvom |
DF2019/14 | 32,86 € | 11.01.2019 | SAMNET-inf.system samospr | Zasielanie informácií o dotáciách |
DF2019/13 | 749 € | 07.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 1/19 - vodné |
DF2019/12 | 941 € | 07.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 1/19 - obec |
DF2019/9 | 41,04 € | 03.01.2019 | Združenie Zborov pre občianske záležitosti | Členský príspevok na r. 2019 |
DF2019/11 | 102,6 € | 03.01.2019 | RZMOSP | Členský príspevok na r. 2019 |
DF2019/10 | 177,52 € | 03.01.2019 | Združenie miest a obcí Slovenska | Členský príspevok na r. 2019 |
DF2019/8 | 70 € | 02.01.2019 | Pavol Halanda | Licencia za program Orfeus-cintoríny 2019 |
DF2019/7 | 100 € | 02.01.2019 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.-3./19 |
DF2019/6 | 249,14 € | 02.01.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Havarijné poistné Fabia 3.2.-2.2.2019 |
DF2019/5 | 24,8 € | 02.01.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Zákonné poistné 2019 - Babetta |
DF2019/4 | 113,63 € | 02.01.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Zákonné poistné 2019 - Avia |
DF2019/3 | 97,75 € | 02.01.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Zákonné poistné 2019 - Fabia |
DF2019/2 | 166,35 € | 02.01.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Poistenie majetku 2019 - 8 b.j. |
DF2019/1 | 515,22 € | 02.01.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Poistenie majetku 2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach