<<Prvá <Predošlá 12 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/120 | 29,38 € | 30.04.2019 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 4/19 |
DF2019/119 | 87,08 € | 30.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 4/19 |
DF2019/118 | 14,81 € | 30.04.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 25.3.-21.4.2019 |
DF2019/117 | 90,6 € | 26.04.2019 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 4.-6./19 |
DF2019/116 | 39,33 € | 26.04.2019 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za I. štvrťrok 2019 |
DF2019/115 | 12,1 € | 24.04.2019 | EUROKÓDEX, s.r.o. | Zákon o poplatkoch - komentár |
DF2019/114 | 430,08 € | 24.04.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2019/113 | 10 € | 12.04.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec-Št.Hladký |
DF2019/112 | 49,5 € | 12.04.2019 | SunBell s.r.o. | Štartovné čísla - Beh oslobodenia |
DF2019/111 | 540 € | 12.04.2019 | VysledkovyServis s.r.o. | Časomiera, výsledková listina - Beh oslobodenia |
DF2019/110 | 182,28 € | 12.04.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 3/19 - L.Masár |
DF2019/109 | 93,2 € | 12.04.2019 | Adatex s.r.o. | Pranie a žehlenie obrusov |
DF2019/108 | 592,33 € | 11.04.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 3/19 |
DF2019/107 | 742,3 € | 11.04.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 3/19 |
DF2019/106 | 96 € | 11.04.2019 | GETOS, s.r.o. | Zapožičanie dopravných značiek - Beh oslobodenia |
DF2019/105 | 4,79 € | 10.04.2019 | Websupport, s.r.o. | Úprava parametrov kalnica.sk |
DF2019/104 | 290 € | 10.04.2019 | Snowca, s.r.o. | Propagácia, registrácia, organizácia - Beh oslobod |
DF2019/103 | 150 € | 10.04.2019 | TOKU s.r.o. | Výroba reklamných šnúrok na medaily - BO |
DF2019/102 | -44,46 € | 10.04.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 3/19 - č. 100 - KD |
DF2019/99 | 11,59 € | 08.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 4/19 - č. 143 8 b.j. |
<<Prvá <Predošlá 12 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko