<<Prvá <Predošlá 15 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/60 | 509 € | 04.03.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 3/19 - vodné |
DF2019/59 | 1046 € | 04.03.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 3/19 - obec |
DF2019/58 | 413 € | 04.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 3/19 |
DF2019/57 | 208,8 € | 01.03.2019 | B2B Partner s.r.o. | Kancelárska stolička Alexx 1+1 tmavo hnedá |
DF2019/56 | 195,84 € | 01.03.2019 | Durdik Dusan DD | Oprava verejného osvetlenia |
DF2019/55 | 84 € | 01.03.2019 | Peter Haring | Projekt dopr.značenia - Beh oslobodenia |
DF2019/53 | 99,06 € | 28.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 2/19 |
DF2019/52 | 74,4 € | 28.02.2019 | Elmiko-Miloš Kovačovic | Oprava miestneho rozhlasu |
DF2019/54 | 3600 € | 27.02.2019 | Goodwill plus, a.s. | PD: "Rozšírenie ČOV Hrádok" |
DF2019/50 | 224,16 € | 27.02.2019 | RTV - Rozhlas a televízia Slovenska | Koncesionársky poplatok r. 2019 |
DF2019/49 | 1200 € | 27.02.2019 | Ing. Jozef Adamkovič | Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018 |
DF2019/48 | 121 € | 18.02.2019 | RZMOSP | Miestna samospráva - ZPF III. |
DF2019/47 | 66 € | 18.02.2019 | REX plus, s.r.o. | Vývoz fekálií zo zdrav.stred.22.1. |
DF2019/46 | 203,62 € | 18.02.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 1/19 - L.Masár |
DF2019/45 | 658,43 € | 12.02.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 1/19 |
DF2019/44 | 742,3 € | 12.02.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 1/19 |
DF2019/43 | 20 € | 12.02.2019 | Združenie hlavných kontrolórov | Členský príspevok na r. 2019 - ZHK |
DF2019/42 | 387,96 € | 08.02.2019 | RELM, s.r.o. | Materiál na opravu VO |
DF2019/41 | 373,75 € | 08.02.2019 | Progma | Tonery do tlačiarní na OcÚ |
DF2019/40 | 240 € | 08.02.2019 | Profesionálny register, s.r.o. | Reklamné služby, balík Profesional |
<<Prvá <Predošlá 15 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko