<<Prvá   <Predošlá   15 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/60 509 € 04.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 3/19 - vodné
DF2019/59 1046 € 04.03.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 3/19 - obec
DF2019/58 413 € 04.03.2019 innogy Slovensko, s.r.o. Záloha plyn 3/19
DF2019/57 208,8 € 01.03.2019 B2B Partner s.r.o. Kancelárska stolička Alexx 1+1 tmavo hnedá
DF2019/56 195,84 € 01.03.2019 Durdik Dusan DD Oprava verejného osvetlenia
DF2019/55 84 € 01.03.2019 Peter Haring Projekt dopr.značenia - Beh oslobodenia
DF2019/53 99,06 € 28.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 2/19
DF2019/52 74,4 € 28.02.2019 Elmiko-Miloš Kovačovic Oprava miestneho rozhlasu
DF2019/54 3600 € 27.02.2019 Goodwill plus, a.s. PD: "Rozšírenie ČOV Hrádok"
DF2019/50 224,16 € 27.02.2019 RTV - Rozhlas a televízia Slovenska Koncesionársky poplatok r. 2019
DF2019/49 1200 € 27.02.2019 Ing. Jozef Adamkovič Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018
DF2019/48 121 € 18.02.2019 RZMOSP Miestna samospráva - ZPF III.
DF2019/47 66 € 18.02.2019 REX plus, s.r.o. Vývoz fekálií zo zdrav.stred.22.1.
DF2019/46 203,62 € 18.02.2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Opatrovateľská služba 1/19 - L.Masár
DF2019/45 658,43 € 12.02.2019 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 1/19
DF2019/44 742,3 € 12.02.2019 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 1/19
DF2019/43 20 € 12.02.2019 Združenie hlavných kontrolórov Členský príspevok na r. 2019 - ZHK
DF2019/42 387,96 € 08.02.2019 RELM, s.r.o. Materiál na opravu VO
DF2019/41 373,75 € 08.02.2019 Progma Tonery do tlačiarní na OcÚ
DF2019/40 240 € 08.02.2019 Profesionálny register, s.r.o. Reklamné služby, balík Profesional

  <<Prvá   <Predošlá   15 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: