<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/321 | 627,89 € | 10.12.2019 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 11/19 |
| DF2019/320 | 765,95 € | 10.12.2019 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 11/19 |
| DF2019/319 | 9,1 € | 10.12.2019 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 4.11.-30.11.2019 |
| DF2019/318 | -124,14 € | 10.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 11/19 - č. 100 - KD |
| DF2019/317 | 90 € | 09.12.2019 | Silvia Pavlechová | Kvetinové aranžmány do KD |
| DF2019/316 | 1200 € | 09.12.2019 | EUFC SK s.r.o. | Súčinnosť pri kompletizácii podkladov-NFP |
| DF2019/315 | 157,55 € | 06.12.2019 | Jumas Trade, s.r.o. | Mikulášska kapustnica |
| DF2019/314 | 165 € | 06.12.2019 | Poradca podnikatela s.r.o | Verejniá správa SR - ročný prístup 2020 |
| DF2019/313 | 340,01 € | 06.12.2019 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz VOK 7.11.2019 |
| DF2019/312 | 971,35 € | 05.12.2019 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vybavenie kuchyne /fritéza, plyn.stolička,šálky/ |
| DF2019/311 | 93,6 € | 05.12.2019 | Inprost, s.r.o. | Obedné noviny - predplatné 2020 |
| DF2019/310 | -166,92 € | 05.12.2019 | SIGMA PUMPY SK, s.r.o. | Dobropis CR HC73 3 |
| DF2019/309 | 302,5 € | 05.12.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 12/19 - PZ |
| DF2019/308 | 493,2 € | 05.12.2019 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 11/19 |
| DF2019/307 | 10 € | 04.12.2019 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
| DF2019/306 | 509 € | 02.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 11/19 - vodné |
| DF2019/305 | 1062 € | 02.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 11/19 - obec |
| DF2019/304 | 651,04 € | 02.12.2019 | Komunálna poistovna a.s. | Havarijné poistenie nosič kont. 19.11.-18.11.2020 |
| DF2019/303 | 430,08 € | 02.12.2019 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2019/302 | 413 € | 02.12.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 12/19 |
